目    錄

 

 

第一部分    概  況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

  一、盤山縣經(jīng)濟和信息化局單位主要職責、機構(gòu)設(shè)置

主要職責：

（一）組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的有關(guān)問題；擬訂工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合。

    （二）制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出促進工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；貫徹落實行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標準；負責工業(yè)行業(yè)管理、指導工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

    （三）負責研究全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，銜接全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的中長期規(guī)劃；監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，提出調(diào)節(jié)措施及建議；負責日常工業(yè)經(jīng)濟的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預警和信息引導；協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議；負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

    （四）負責提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；負責全縣工業(yè)企業(yè)和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作；提出工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實施；加強對投資項目的監(jiān)督；指導工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)利用外資工作。

    （五）貫徹組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策；指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、產(chǎn)學研聯(lián)合、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作；組織實施科技重大項目，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    （六）擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用。

    （七）負責制定全縣中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；推進全縣工業(yè)、信息化體制改革和管理創(chuàng)新；指導全縣集體企業(yè)改革與發(fā)展，研究發(fā)展以非國有資本為主的大型企業(yè)和企業(yè)集團需政府協(xié)調(diào)解決的相關(guān)政策措施；提出全縣中小企業(yè)改革、扶持方針、政策，促進和健全中小企業(yè)服務體系。

    （八）依法行使全縣電力行政管理職責，協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題，平衡電力資源，培育和監(jiān)督電力市場；參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)解決綜合運輸問題。

    （九）負責全縣機械裝備和汽車行業(yè)及配套行業(yè)管理工作；研究擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導行業(yè)合理布局；研究提出促進本行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，指導產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；參與本行業(yè)工業(yè)投資項目的前期工作。

    （十）推進全縣信息化工作，貫徹國家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；指導協(xié)調(diào)電子政務發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；負責協(xié)調(diào)推進全縣信息安全和全縣信息安全保障體系建設(shè)；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。

    （十一）協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂相關(guān)政策；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和發(fā)展過程中的有關(guān)問題；組織申報省級和市級新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地；負責產(chǎn)業(yè)集群信息統(tǒng)計、分析工作；協(xié)調(diào)解決國有企業(yè)改革遺留問題。

    （十二）負責民爆器材的行業(yè)管理和應急相關(guān)工作。

    （十三）開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

機構(gòu)設(shè)置：盤山縣經(jīng)信局局長1人，副局長3人，紀檢書記1人，內(nèi)設(shè)11個職能股室，共計32人。1、黨委辦公室2人；2、行政辦公室3人；3、人事信訪股2人；4、投資與規(guī)劃股3人；5、經(jīng)濟運行股3人；6、科學技術(shù)股2人；7、交通電力能源股3人；8、中小企業(yè)服務股3人；9、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展股2人；10、電子信息產(chǎn)業(yè)股2人；11、鹽務管理辦公室2人。

 

盤山縣經(jīng)濟和信息化局2016年度

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計544.98萬元，包括：

財政撥款收入544.98萬元，其中：公共預算財政撥款收入544.98萬元。

（二）支出總計544.98萬元，包括：

1.基本支出524.95萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出190.03萬元，對個人和家庭的補助支出255.66萬元，商品和服務支出79.26萬元。

2.項目支出20.04萬元，主要包括生活補助12.04萬元、其他支出8萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣經(jīng)濟和信息化局2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出544.98萬元，其中：基本支出524.95萬元，項目支出20.03萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出544.98萬元，按支出功能分類科目分，包括商貿(mào)事務支出300.53萬元，行政運行288.49萬元，一般行政管理事務12.04萬元，社會保障和就業(yè)支出236.46萬元，行政事業(yè)單位離退休207.00萬元，死亡撫恤29.45萬元，其他支出8.00萬元。

1.行政運行288.49萬元，包括：

（1）工資福利支出190.02萬元

（2）商品服務支出79.26萬元

（3）對個人和家庭的補助19.21萬元

2.一般行政管理事務12.04萬元，包括：

生活補助支出12.04萬元

3.離退休207.00萬元，包括：

（1）離退休194.63萬元

（2）生活補助12.37萬元

4.死亡撫恤29.45萬元

5.其他支出8.00萬元

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.95萬元，其中：公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費5.8萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0.43萬元，下降6.73%，主要是公務用車費用降低等原因。

1.公務接待費0.15萬元，主要用于上級檢查工作餐費等。

3.公務用車購置及運行維護費5.8萬元，其中：公務用車運行維護費5.8萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年經(jīng)濟和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出79.26萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，經(jīng)信局共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元。

（四）、決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計544.98萬元，比上年減少86.03萬元，主要原因是上年上級部門撥入中小企業(yè)發(fā)展專項和支持微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園款項。其中：公共預算財政撥款收入544.98       萬元，比上年減少86.03 萬元，主要原因是上年上級部門撥入中小企業(yè)發(fā)展專項和支持微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園款項。

2016年支出總計544.98萬元，比上年減少         86.03萬元，主要原因是上年上級部門撥入中小企業(yè)發(fā)展專項和支持微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園款項。其中：基本支出524.95萬元，比上年增加減少33.24萬元，主要原因是壓縮了產(chǎn)品和服務支出項目；項目支出 20.04萬元，比上年減少52.78萬元，主要原因是減少了上級部門撥入中小企業(yè)發(fā)展專項和支持微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園款項 。

 

 

 

名詞解釋

    1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。