目    錄

第一部分    概  況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2016年度部門決算報(bào)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

   

    遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校主要工作職責(zé)

    一、遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校工作職責(zé)包括以下幾個(gè)部分：

    開放教育工作職責(zé)：

    一、承擔(dān)開放教育的學(xué)歷教育，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)適用人才。 

    二、貫徹落實(shí)上級(jí)電大布置的各項(xiàng)工作，端正辦學(xué)思想，培養(yǎng)合格人才。 

    三、負(fù)責(zé)課程輔導(dǎo)員的聘任、管理工作，制定課程輔導(dǎo)員的工作職責(zé)、規(guī)范，確保各項(xiàng)教學(xué)管理工作的順利進(jìn)行。 

    四、負(fù)責(zé)日常教學(xué)過程的管理工作。

    1、負(fù)責(zé)各專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的實(shí)施； 

    2、及時(shí)解決教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)中出現(xiàn)的問題；  

    3、為學(xué)生自主學(xué)習(xí)提供良好的支持服務(wù)； 

    4、及時(shí)上傳、下達(dá)關(guān)于“開放教育”大學(xué)生教育教學(xué)的各種信息；

    5、做好“開放教育”和“一村一”期末考試安排工作；

    6、做好集中實(shí)踐環(huán)節(jié)的管理工作。 

    五、協(xié)調(diào)好與上級(jí)教學(xué)部門的工作關(guān)系，積極協(xié)助、配合好上級(jí)電大教務(wù)、教學(xué)指導(dǎo)中心等職能部門的工作。 

    六、負(fù)責(zé)做好招生宣傳、審核上報(bào)、錄取等工作，規(guī)范學(xué)籍管理，及時(shí)辦理畢業(yè)證和檔案。

    網(wǎng)絡(luò)教育工作職責(zé)：

 一、   學(xué)習(xí)中心建設(shè)，合作高校項(xiàng)目申請、評(píng)估及驗(yàn)收。

 二、   對本部門教師進(jìn)行崗前培訓(xùn)，組織參加思想政治學(xué)習(xí)。

 三、   依據(jù)授權(quán)協(xié)議開展招生宣傳及報(bào)名接待工作。

 四、   對學(xué)員進(jìn)行入學(xué)前教育及開展入學(xué)測試工作。

 五、   配合北京奧鵬及合作高校完成新生入學(xué)，注冊工作。

 六、   完成學(xué)生教材征訂、接收及發(fā)放工作。

 七、   督促學(xué)生參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、完成作業(yè)及期末復(fù)習(xí)。

 八、檢查學(xué)生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，作業(yè)完成情況，對完成情況不好的進(jìn)行督促。

    九、組織學(xué)生完成論文寫作，實(shí)踐類課程設(shè)計(jì)。

    十、組織評(píng)審委員會(huì)，完成部分院校授權(quán)的論文指導(dǎo)，評(píng)審工作。

    十一、進(jìn)行期末考試預(yù)約，考場及監(jiān)考教師的安排；按照保密規(guī)程接收保存試卷；組織學(xué)生考試，裝訂及回寄試卷。

    十二、組織本科學(xué)員統(tǒng)考考試的報(bào)名、輔導(dǎo)及考試；統(tǒng)考考場的安裝調(diào)試；監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)試；考試后考試數(shù)據(jù)及監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的上傳郵寄工作。

    十三、組織學(xué)員完成畢業(yè)生登記表填寫、畢業(yè)審核、畢業(yè)證及檔案的接收發(fā)放工作。

    十四、針對符合學(xué)士學(xué)位條件的學(xué)員指導(dǎo)填寫學(xué)位申請表，郵寄材料，接收及發(fā)放學(xué)位證書。

    十五、完成學(xué)校安排的其他工作。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置：校長室1人，校長助理1人，工會(huì)主席1人，開放教育9人、網(wǎng)絡(luò)教育4人、總務(wù)處7人。

    遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校2016年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    （一）收入總計(jì)247.64萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入247.64萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入122.44萬元，事業(yè)性收入125.21萬元。

2.事業(yè)收入125.21萬元，主要是學(xué)費(fèi)收入。

（二）支出總計(jì)247.64萬元，包括：

1.基本支出122.44萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出119.39萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.05萬元。

2.預(yù)算外支出125.21萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出247.64萬元，其中：基本支出122.44萬元，預(yù)算外支出125.21萬元。

（二）具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出247.64萬元，按支出功能分類科目分，教育支出247.64萬元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度預(yù)算外“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少0.38萬元，下降16%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2016年采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有1車輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計(jì)247.64元，比上年增加5.7萬元，主要原因是預(yù)算外收入增加。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入   122.44萬元，比上年減少2.3萬元，主要原因是2015年有人員補(bǔ)發(fā)工資。

2016年支出總計(jì)247.64萬元，比上年增加5.7萬元，主要原因是上交管理費(fèi)增加。其中：基本支出122.44萬元，比上年減少2.3萬元，主要原因是本年無人員補(bǔ)發(fā)工資；項(xiàng)目支出 125.21 萬元，比上年增加8萬元，主要原因是上交管理費(fèi)增加 。

 

   

第四部分名詞解釋

    

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。