一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

（二）、貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術(shù)保障、設(shè)備購置、設(shè)施的維修管理和安全防范工作。

（四）、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完整傳播和傳輸中央、省及市縣廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)臺(tái)管頻率、頻道的技術(shù)監(jiān)管工作。

（五）、負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對(duì)本臺(tái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理與服務(wù)。

（六）、負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營(yíng)工作。

（七）、完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)上述職責(zé)，盤山廣播電視臺(tái)設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）、辦公部

負(fù)責(zé)全臺(tái)辦公、發(fā)文、印簽管理、會(huì)議安排、公務(wù)接待、協(xié)調(diào)各部門上傳下達(dá)。

（二）、財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)臺(tái)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)。

（三）、人事、勞資部

負(fù)責(zé)人事、檔案、薪資、職稱、保險(xiǎn)、考勤。

（四）、新聞部

負(fù)責(zé)臺(tái)新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存。

（五）、939節(jié)目部

負(fù)責(zé)939頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（六）、949節(jié)目部

負(fù)責(zé)949頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（七）、節(jié)目制作部

 負(fù)責(zé)電視臺(tái)節(jié)目制作、編排、管理

（八）、廣播節(jié)目播出部

負(fù)責(zé)廣播兩個(gè)頻率節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、信號(hào)監(jiān)聽。

（九）、電視節(jié)目播出部

負(fù)責(zé)電視節(jié)目播出監(jiān)視、設(shè)備管理及維護(hù)。

（十）、廣告部

負(fù)責(zé)全臺(tái)廣告發(fā)布、審查、管理。

（十一）、技術(shù)部

負(fù)責(zé)全臺(tái)設(shè)備的采購、維修、維護(hù)

（十二）、保衛(wèi)部

負(fù)責(zé)維護(hù)全臺(tái)的治安秩序及消防綜合安全工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山廣播電視臺(tái)。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)1028.54萬元，包括：財(cái)政撥款收入628.54萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入400萬元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)1028.54萬元。

一、按支出功能分類：

1.文化體育與傳媒支出882.27萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.93萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.38萬元。

4.住房保障支出39.96萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出728.94萬元，其中：工資福利支出708.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.83萬元，商品和服務(wù)支出19.98萬元。

2.項(xiàng)目支出299.60萬元，主要包括電費(fèi)、稅金、設(shè)備維修維護(hù)、稿費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、節(jié)目費(fèi)、專用材料費(fèi)、燃料修車、辦公費(fèi)、設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整、設(shè)備購置、電費(fèi)等。

2018年支出預(yù)算總計(jì)1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整、維修維護(hù)、專用材料等增加。其中：基本支出728.94萬元，比上年增加364.78萬元，主要原因是工資調(diào)整；項(xiàng)目支出299.60萬元，比上年減少100.4萬元，主要原因是人員工資減少。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出38萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算多12.7萬元，主要是新聞業(yè)務(wù)量加大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年盤山廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出19.98萬元，比2017年減少1.32萬元，降低6.19%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年盤山廣播電視臺(tái)政府采購預(yù)算支出總額0萬元，與2017年持平。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

盤山廣播電視臺(tái)資產(chǎn)總額853.96萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)66.82萬元，固定資產(chǎn)787.14萬元，無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積450平方米，價(jià)值16萬元;共有車輛2輛（其他用車2輛），價(jià)值35.18萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0元；其他固定資產(chǎn)735.96萬元。

(八)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我臺(tái)未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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