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盤山縣總工會預(yù)算情況說明（2018年）
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委和市總工會的部署，結(jié)合我縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動，領(lǐng)導(dǎo)全縣的工會工作。
（二） 依照《工會法》和《中國工會章程》，加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立和完善工會組織，督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作。圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導(dǎo)考核全縣各級工會“職工之家”建設(shè)，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。
（三）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同、女職工專項集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織實施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，為建設(shè)更具實力活力和競爭力的新盤山作貢獻(xiàn)。
（五）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助全國總工會、省總工會、市總工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范、五一勞動獎狀（獎?wù)拢┇@得者和先進(jìn)集體的管理工作。
（六）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學(xué)子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會。
（七）貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。做好經(jīng)費審查、審計和固定資產(chǎn)管理工作。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
（八）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置：
機構(gòu)設(shè)置
盤山縣總工會內(nèi)設(shè)4個部室和1個下屬事業(yè)單位：
4個部室：1.勞動保護和基層工作部；2.權(quán)益保障部。3.網(wǎng)絡(luò)和社會工作部；4.辦公室。
下屬事業(yè)單位：盤山縣總工會工人文化宮
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣總工會。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計412.81萬元，包括：財政撥款收入412.81萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計412.81萬元。
一、按支出功能分類：
1.一般公共服務(wù)支出392.70萬元，
2.社會保障和就業(yè)支出11.88萬元
3. 醫(yī)療保險支出3.27萬元
4.住房保障支出4.96萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出127.76萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出117.28萬元，對個人和家庭的補助支出1.96萬元，商品和服務(wù)支出8.52萬元。
2.項目支出285.05萬元，主要包括勞模工資,財政撥款行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計412.81萬元，比上年增加220.10萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入412.81萬元，比上年增加220.10萬元，主要原因是增加財政撥款行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費。
2018年支出預(yù)算總計412.81萬元，比上年增加220.10萬元，主要原因是增加財政撥款行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費。
其中：基本支出127.76萬元，比上年減少14.84萬元，主要原因是人員調(diào)出、工資調(diào)整；項目支出285.05萬元，比上年增加234.95萬元，主要原因是增加財政撥款行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費支出。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少0萬元，主要是公務(wù)用車改革。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年盤山縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算8.52 萬元，比2017年增加4.52萬元，增加113%，主要原因是增加機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(六) 政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年盤山縣總工會政府采購預(yù)算支出總額0元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣總工會資產(chǎn)總額50.71萬元，其中，固定資產(chǎn)50.71萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積640.平方米，價值50.00萬元;其他固定資產(chǎn)0.71萬元。
（八）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
