一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

主要職責(zé)：

(一)縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。

(二)在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行； 

(三)領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉； 

(四)召集縣人民代表大會會議； 

(五)討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項； 

(六)根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

(七)監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

(八)撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

(九)撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令； 

(十)在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；

(十一)在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選，決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；

(十二)根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

(十三)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

(十四)在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長； 

(十五)決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員； 

(十六)在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表； 

(十七)決定授予地方的榮譽稱號等。

機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣人大常委會內(nèi)設(shè)綜合辦公室；農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會；教科文衛(wèi)工作委員會；人事代表選舉工作委員會。盤山縣人大設(shè)有法制委員會、財政經(jīng)濟委員會，兩個專門委員會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤山縣人大2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計400.72萬元，包括：財政撥款收入400.72萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計400.72萬元。

一、按支出功能分類：

1.一般公共服務(wù)支出333.54萬元，

2.社會保障和就業(yè)支出41.33萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.28萬元

4.住房保障支出15.57萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出270.72萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出229.46萬元，對個人和家庭的補助支出11.81萬元，商品和服務(wù)支出29.45萬元。

2.項目支出130萬元，主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計400.72萬元，比上年減少100.45萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：退休人員工資全部轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險機構(gòu)等。

2018年支出預(yù)算總計400.72萬元，其中一般公共服務(wù)支出333.54萬元，社會保障和就業(yè)支出41.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.28萬元，住房保障支出15.57萬元。比上年減少100.45萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：退休人員工資全部轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險機構(gòu)等。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2017年度預(yù)算持平。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年人大常委會機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算29.45萬元，比2017年增加15萬元，增加48.78%，主要原因是人大志編寫工作需要。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，盤山縣人大常務(wù)委員會共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。其中6輛車已經(jīng)車改，未進行賬務(wù)處理，實際公務(wù)用車只有1臺！

（七）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年人民政府采購預(yù)算支出總額90萬元，其中：人大會議支出80萬元，辦公設(shè)備購置10萬元。

2018年度人民政府采購預(yù)算支出與2017年度人民政府采購預(yù)算支出相同，其中2017年度人大會議預(yù)算支出為90萬。

（八）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

 17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。