當前位置：
盤山縣供銷社部門預算情況說明（2018年）
一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
部門主要職責：
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務院有關“三農(nóng)”工作的方針政策。
(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的改革和發(fā)展。
(三)承擔政府委托的任務，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(四) 全面推進“新網(wǎng)工程”，參與和加強農(nóng)村綜合服務體系建設，把千家萬戶的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場緊密地聯(lián)系起來，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設。
(五)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出政府調(diào)控和扶持政策，向政府和有關部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的意見要求；維護供銷合作社、合作經(jīng)濟組織和社員的合法權(quán)益。
(六)指導全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織建設，活躍城鄉(xiāng)市場，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，改善經(jīng)營管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢。
(七) 協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織關系，指導成員社的業(yè)務活動，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。
(八)管理監(jiān)督運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。
(九)組織開展對合作社社員和職工的教育培訓。向全國供銷合作總社和省市供銷合作總社報送有關資料和信息。
(十)承擔縣人民政府交辦的其他工作。
機構(gòu)設置：
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：辦公室、合作經(jīng)濟指導科、資產(chǎn)科、財會科、人事科、保衛(wèi)科、綜合科.
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計170.24萬元，包括：財政撥款收入170.24
萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計170.24萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出55.72萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.31萬元。
3.商業(yè)服務也等支出101.16萬元
4.住房保障支出8.05萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
基本支出170.24萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出117.60萬元，對個人和家庭的補助支出38.98萬元，商品和服務支出13.66萬元。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計170.24萬元，比上年減少34.03萬元，主要原因是工資調(diào)整，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會保險。其中：公共預算財政撥款收入170.24萬元，比上年減少34.03萬元，主要原因是工資調(diào)整、退休人員工資轉(zhuǎn)入社會保險。2018年支出預算總計170.24萬元，比上年減少34.03萬元，主要原因是工資調(diào)整，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會保險。其中：基本支出170.24萬元，比上年減少27.74萬元，主要原因是工資調(diào)整，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會保險；項目支出0萬元，比去年減少6.29萬元，主要原因是2018年沒有項目。
（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出與2017年初預算相等。
（五）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2018年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機關運行經(jīng)費支出預算13.66萬元，比2017年增加7.86萬元， 增加135.5%，主要原因是其他交通費增加。
（六）政府采購預算安排情況
2018年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購預算支出0元，與2017年持平。
(七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額1.24萬元，其中，流動資產(chǎn)0.03萬元，固定資產(chǎn)1.21萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
(八）重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，我社未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
