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第一部分    盤山縣交通局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣交通局2018年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2018年度收入支出預(yù)算總表

二、2018年度收入預(yù)算表

三、2018年度支出預(yù)算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出預(yù)算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分    盤山縣交通局2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣交通局概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

貫徹國家、地區(qū)和盤山縣有關(guān)公路交通行業(yè)的方針政策、法規(guī)、并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。編制全縣公路交通發(fā)展規(guī)劃，中長期計(jì)劃監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的縣、鄉(xiāng)道路和重要專用公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及交通運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ髋c盤山縣汽車客運(yùn)全面工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤山縣交通局內(nèi)部設(shè)有7個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、公路股、人事股、鄉(xiāng)路管理股、運(yùn)政股、安全股?！?/span>

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣交通局。

第二部分   盤山縣交通局2018年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表   2018年度收入支出預(yù)算總表

公開02表   2018年度收入預(yù)算表

公開03表   2018年度支出預(yù)算表

公開04表   2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開05表   2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表  2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

公開07表  2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開08表  2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出預(yù)算表

公開09表  2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分   盤山縣交通局2018年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)492.32萬元，包括：財(cái)政撥款收入492.32萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)492.32萬元。

一、按支出功能分類：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出41.39萬元。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.71萬元。

3.交通運(yùn)輸支出431.53萬元。

4.住房保障支出11.69萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出252.32萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出172.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.71萬元，商品和服務(wù)支出61.88萬元。

2.項(xiàng)目支出240萬元，主要包括農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用、汽車客運(yùn)站運(yùn)營費(fèi)用、路政與質(zhì)監(jiān)部門費(fèi)用等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)492.32萬元，比上年減少39.55萬元，主要原因是人員減少，工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.32萬元，比上年減少39.55萬元，主要原因是人員減少，工資調(diào)整。

2018年支出預(yù)算總計(jì)492.32萬元，比上年減少39.55萬元，主要原因是人員減少，工資調(diào)整。其中：基本支出252.32萬元，比上年減少49.55萬元，主要原因是人員減少，工資調(diào)整；項(xiàng)目支出240萬元，比上年增加10萬元，主要原因是增設(shè)盤山縣路政管理所、盤山縣交通局工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站兩個(gè)部門，增加開辦費(fèi)10萬元。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2017年增加2萬元，主要原因是車輛維護(hù)費(fèi)用尾款尚未結(jié)清。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣交通局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算59.72萬元，比2017年增加43.84萬元，增加27.6%，主要原因是交通局辦公樓搬遷，增加辦公用品等設(shè)施。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年交通局政府采購預(yù)算支出總額0萬元，與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

    盤山縣交通局資產(chǎn)總額為172.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)172.33萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1364平方米，價(jià)值110.26萬元；單價(jià)20萬元（含）以上的設(shè)備20萬元；其他固定資產(chǎn)42.07萬元。 

（八）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)） 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）公路建設(shè)（項(xiàng)） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場）建設(shè)支出。

20.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財(cái)經(jīng)對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金胡補(bǔ)助（項(xiàng)）  反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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