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第一部分    盤山縣人大常務(wù)委員會概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人大常務(wù)委員會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣人大常務(wù)委員會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會概況

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對盤山縣人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；

2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；

3、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；

9、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；

10、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案； 

11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

12、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；

13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；

15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

16、在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

17、決定授予地方的榮譽(yù)稱號等。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、綜合辦公室                   

2、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會         

3、城建財經(jīng)委員會 

4、人事代表選舉工作委員會       

5、法制工作委員會           

6、教科文衛(wèi)工作委員會   

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣人大2017年度決算編制范圍的單位盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會。

第二部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計531.75萬元，包括：

1.財政撥款收入531.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入531.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.7萬元，主要是會議費(fèi)等。

9.與2016年度財政撥款收入相比，財政撥款收入增加22.61萬，主要原因?yàn)槭?017年度人大會議進(jìn)行換屆選舉和會議室改造等。

（二）支出總計528.05萬元，包括：

1.基本支出410.26萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出169.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出205.7萬元，商品和服務(wù)支出35.39萬元。

2.項(xiàng)目支出117.79萬元，主要包括會議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.與2016年度財政撥款支出相比，財政撥款支出增加18.91萬，主要原因?yàn)槭?017年度人大會議進(jìn)行換屆選舉和會議室改造等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.7萬元

主要是會議費(fèi)剩余等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款收入支出決算情況

（一）總體情況

2017年財政撥款收入531.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入531.75萬元。

財政撥款支出決算反映盤山縣人大常務(wù)委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出528.05萬元，其中：基本支出410.26萬元，項(xiàng)目支出117.79萬元。

（二）具體情況

2017年財政撥款收入531.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入531.75萬元。按功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)撥款收入316.32萬元，社會保障和就業(yè)撥款收入211.73萬元。

2017年度財政撥款支出528.05萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出316.32萬元，社會保障和就業(yè)支出211.73萬元。

1.一般公共服務(wù)支出316.32萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行198.53萬元，主要是工資等支出.一般行政管理事務(wù)支出28.49萬元，主要辦公經(jīng)費(fèi)等支出.人大會議支出89.30萬元，主要是會議費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出211.73萬元支出，包括：歸口管理的行政單位離退休費(fèi)206.53萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5.20萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.42萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少13.74萬元，下降85%，主要是車輛減少、控制費(fèi)用等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣人大常務(wù)委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.02萬元，比2016年減少11.46萬元，降低 5 %，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣人大常務(wù)委員會政府采購支出總額89.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出89.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。與2016年盤山縣人大常務(wù)委員會政府采購支出相比，增加33.3萬，主要原因就是2017年度人大會議進(jìn)行換屆選舉。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣人大常務(wù)委員會共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。其中6輛車已經(jīng)車改，未進(jìn)行賬務(wù)處理，實(shí)際公務(wù)用車只有1臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：

反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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