目    錄

第一部分   盤山縣動物疫病預防控制中心概況

一、 主要職責 

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職責承擔動物疫病監(jiān)測、檢測、診斷流行病學調查，疫情預警預報，防疫技術控制 ，疫情防控，技術仲裁，疫病診斷定性，預防技術指導，動物及動物產品相關技術的檢測工作。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣動物疫病預防控制中心2017年部門決算編制范圍的一級預算單位。

第二部分 盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計157.1萬元，包括：

1.財政撥款收入157.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入157.10萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減變化說明：

比2016年減少10.16萬元，降低0.6%，主要原因是人員分流。

（二）支出總計157.10萬元，包括：

1.基本支出127.10萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出116.33萬元，對個人和家庭的補助支出3.95萬元，商品和服務支出6.82萬元。

2.項目支出30萬元，主要包括畜牧技術推廣支出

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減變化說明：

比2016年減少10.16萬元，降低0.6%，主要原因是人員分流。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣動物疫病預防控制中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出157.10萬元，其中：基本支出127.10萬元，項目支出30萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出157.10萬元，按支出功能分類科目分，包括農林水支出157.10萬元

1. 農林水支出157.10萬元，包括：

（1）事業(yè)運行127.10萬元，主要是工資、商品服務支出。

（2）科技轉化與推廣服務30萬元，主要是畜牧技術推廣與培訓支出。

三、農林水財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度農林水財政撥款安排的“三公”經費支出2萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少0.05萬元，下降0.25%，主要是人員分流等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

 2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費1.95萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.95萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經費支出情況

2017年盤山縣動物疫病預防控制中心事業(yè)運行經費支出127.1萬元，比2016年減少31.1萬元，降低24.5%，主要原因是人員分流等原因。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣動物疫病預防控制中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣動物疫病預防控制中心共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求，我中心未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評?！?/span>

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.農林水（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

16.農林水（類）農業(yè)（款）科技轉化與服務（項）：反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、實驗、示范、推廣及服務等方面支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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