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第一部分    盤(pán)山縣國(guó)土資源局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤(pán)山縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣國(guó)土資源局概況

一、盤(pán)山縣國(guó)土資源局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門(mén)主要職責(zé)：

（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

（二）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源秩序的責(zé)任。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。

（五）承擔(dān)全縣耕保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

（七）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

（八）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。

（九）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治的責(zé)任。

（十）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護(hù)股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。下設(shè)二級(jí)事業(yè)單位，分別是：

1.盤(pán)山縣不動(dòng)產(chǎn)交易中心

2.盤(pán)山縣征地服務(wù)站

3.盤(pán)山縣土地監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)

4.盤(pán)山縣土地開(kāi)發(fā)整理中心

5.盤(pán)山縣土地儲(chǔ)備中心

6.盤(pán)山縣土地交易中心

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣國(guó)土資源局2017年盤(pán)山縣國(guó)土資源局部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、盤(pán)山縣不動(dòng)產(chǎn)交易中心

2、盤(pán)山縣征地服務(wù)站

3、盤(pán)山縣土地監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)

4、盤(pán)山縣土地開(kāi)發(fā)整理中心

5、盤(pán)山縣土地交易中心

第二部分盤(pán)山縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分  盤(pán)山縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)6,907萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入6,907萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,194.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,712.31萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.2017年盤(pán)山縣國(guó)土資源局財(cái)政撥款收入6,907萬(wàn)元，比2016年增加3659.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.7%，主要原因是繳上級(jí)支出增加和退還企業(yè)征地款。

（二）支出總計(jì)6193萬(wàn)元，包括：

1.基本支出803萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出637.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出143.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.19萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出5,390萬(wàn)元，主要包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.2017年盤(pán)山縣國(guó)土資源局財(cái)政支出總計(jì)6193萬(wàn)元，比2016年2946萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.7%，主要原因是上繳上級(jí)支出增加和退還企業(yè)征地款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余714萬(wàn)元

主要是項(xiàng)目資金未及支付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣國(guó)土資源局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出6,193萬(wàn)元，其中：基本支出803萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5390萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出6,193萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出184.88萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4684.88萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出1262.35萬(wàn)元，住房保障支出35.10萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.22萬(wàn)元。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出184.88萬(wàn)元，包括：

行政事業(yè)單位離退休184.88萬(wàn)元

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4684.88萬(wàn)元，包括：

（1）征地和拆遷補(bǔ)償支出2750.41萬(wàn)元

（2）土地開(kāi)發(fā)支出612萬(wàn)元

（3）土地出讓業(yè)務(wù)支出1322.47萬(wàn)元

3.國(guó)土海洋氣象等支出1262.35萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行173.69萬(wàn)元

（2）一般行政管理事務(wù)388.36萬(wàn)元

（3）其他國(guó)土資源事務(wù)支出317.25萬(wàn)元

（4）事業(yè)運(yùn)行383.05萬(wàn)元

4. 住房保障支出35.10萬(wàn)元，包括：

（1）住房公積金35.10萬(wàn)元

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.22萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療26.22萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出70萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加52.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%，主要是新購(gòu)置執(zhí)法車(chē)輛5臺(tái)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)5輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量10輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出803萬(wàn)元，比2016年減少16.4萬(wàn)元，降低2%，主要原因是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出總額5.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣國(guó)土資源局共有車(chē)輛10輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。

19.國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20. 國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

21. 國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

22. 國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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