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第一部分   盤山縣教育局概況

一、 主要職責及機構(gòu)設置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣教育局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣教育局概況

一、主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

2、負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導全縣各級各類學校的教育教學改革，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3、負責推進全縣義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責全縣義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學基本文件，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。 

4、指導全縣教育督導工作，負責組織和指導對全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5、指導全縣以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育教學改革、教材建設和職業(yè)指導工作。

6、負責管理本部門教育經(jīng)費，參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。負責統(tǒng)計全縣教育經(jīng)費投入情況，按有關(guān)規(guī)定管理國外對我縣的教育援助、教育貸款。

7、統(tǒng)籌管理和指導少數(shù)民族教育工作。

8、指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作。指導全縣學校安全工作。

9、主管全縣的教師工作，組織實施各級各類教師資格標準工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。

10、負責組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

    根據(jù)本部門主要職責，盤山縣教育局內(nèi)設11個科室，分別是：1綜合辦公室2中教股3初教股4學前教育股5計劃財務股6人事股7職業(yè)教育與成人教育股8信息股9安全辦公室10教育園管理與服務中心11教育督學辦公室

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣教育局

         第二部分 盤山縣教育局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2,632.79萬元，包括：

1.財政撥款收入2,632.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,632.79萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入比上年減少1002.72萬元，減少27.58%，主要是減少了學前教育發(fā)展專項資金346.68萬元、特崗職院畢業(yè)生住房公積金195.95萬元、職業(yè)教育教學設施款414.18萬元等收入。

（二）支出總計2560.98萬元，包括：

1.基本支出1,382.82萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出669.63萬元，對個人和家庭的補助支出299.97萬元，商品和服務支出413.07萬元，其他資本性支出0.15萬元。

2.項目支出1,178.16萬元，主要包括教育園運行費和校車運行費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出比上年減少1074.53萬元，減少29.56%，主要是減少了學前教育發(fā)展專項資金346.68萬元、特崗職院畢業(yè)生住房公積金195.95萬元、職業(yè)教育教學設施款414.18萬元等支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.81萬元

主要是跨年業(yè)務形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣教育局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2,560.98萬元，其中：基本支出1382.82萬元，項目支出1178.16萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出2,560.98萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出20萬元，教育支出2108.51萬元，社會保障和就業(yè)支出432.48萬元。

1.一般公共服務支出20萬元，包括：其他一般公共服務支出20萬元。主要有辦公費，差旅費，其他商品服務支出和辦公設備購置費等支出。

2.教育支出2108.51萬元，包括：

（1）行政運行支出523.66萬元，主要有工資福利支出和單位取暖費等支出。

（2）一般行政管理事務支出105.42萬元，主要有辦公費，勞務費和其他交通費用等支出。

（3）其他教育管理事務支出99.99萬元，主要有工資福利等支出。

（4）小學教育支出28.07萬元，主要有工資福利等支出。

（5）初中教育支出108.78萬元，主要有工資福利等支出。

（6）其他普通教育支出648.99萬元，主要有工資福利支出，辦公費和維修費等支出。

（7）其他教育費附加安排的支出583.60萬元，主要有辦公費，水費，電費，物業(yè)管理費和維修費等支出。

（8）其他教育支出10萬元，主要有生活補助等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出432.48萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休支出186.47萬元，主要有離休費和退休費等支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出187.28萬元，主要有機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（3）傷殘撫恤支出26.79萬元，主要有撫恤金等支出。

（4）其他優(yōu)撫支出31.94萬元，主要有生活補助等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少4.43萬元，下降100%，主要是公共用車上繳和控制招待費支出的原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣教育局機關(guān)運行經(jīng)費支出413.22萬元，比2016年降低8.29萬元，降低1.97%，主要原因是人員經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣教育局政府采購支出總額176.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出176.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣教育局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)教育管理事務（款）行政運行（項）：反映反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 教育支出(類)教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 教育支出(類)普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

21．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）：反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設施和辦學條件的支出。

22．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。

23．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

24．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

27. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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