目    錄

第一部分    盤山縣水產技術推廣站概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣水產技術推廣站2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度農林水財政撥款收入支出決算表

六、2017年度農林水財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農林水財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 盤山縣水產技術推廣站2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分盤山縣水產技術推廣站部門概況

一、主要職責

  盤山縣水產技術推廣站主要職能負責全縣水產技術推廣、促進漁業(yè)發(fā)展、水產技術推廣管理和體系指導，水產新技術引進與試驗示范、水產技術培訓、水產職業(yè)技能鑒定、水生動物疫病防治、漁業(yè)環(huán)境管理、魚藥魚料質量監(jiān)測、漁業(yè)技術服務、水質分析化驗。內設科室：辦公室，財務室，遠程診斷室。

二、部門決算單位構成

  納入2017年部門決算的一級預算單位盤山縣水產技術推廣站。

第二部分 盤山縣水產技術推廣2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣水產技術推廣站2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計160.35萬元，包括：

1.財政撥款收入160.35萬元，其中：農林水財政撥款收入160.35萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9. 全年收入決算數與上年收入決算數157.53萬元相比增加2.82萬元。增加原因是人員工資增加。

（二）支出總計84.79萬元，包括：

1.基本支出65.35萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出58.84元，對個人和家庭的補助支出2.14萬元，商品和服務支出4.37萬元。

2.項目支出19.44萬元，主要包括科技轉化與推廣服務等業(yè)務支出。

3.全年支出決算數與上年支出決算數157.53萬元相比減少72.74萬元。減少原因是項目支出未完成。

（三）年末結轉和結余75.56萬元

主要是資金到位遲、項目未完成等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣水產技術推廣站2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出160.35萬元，其中：基本支出65.35萬元，項目支出19.44萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出84.79萬元，按支出功能分類科目分，包括農林水支出84.79萬元。

1.農林水支出84.79萬元，包括：

（1）事業(yè)運行65.35萬元，主要是用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施，系統(tǒng)運行與資產維護方面的支出。

（2）科技轉化與推廣服務19.44萬元，主要是農業(yè)新品種，新機具新技術引進，試驗，示范推廣及服務等方面的支出

三、農林水財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少0.1萬元，下降10%，

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費1.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.99萬元。2017年購置公務用車1輛，年末公務用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣水產技術推廣站機關運行經費支出4.37萬元，比2016年減少5.45萬元，增長（降低）54%，主要原因是有退休人員。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣水產技術推廣站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣水產技術推廣站共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.農林水（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

16. 農林水（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、實驗、示范、推廣及服務等方面支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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