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第一部分   盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所概況

一、主要職責(zé): 

為農(nóng)機(jī)安全使用提供監(jiān)理保障、農(nóng)機(jī)牌證管理、農(nóng)機(jī)牌照監(jiān)制、農(nóng)機(jī)登記、農(nóng)機(jī)轉(zhuǎn)籍登記、農(nóng)機(jī)操作員考核發(fā)證、農(nóng)機(jī)牌照核發(fā)、農(nóng)機(jī)檔案管理、農(nóng)機(jī)年檢、年審、農(nóng)機(jī)封存、報廢、更新管理、農(nóng)機(jī)安全管理、檢查、普法教育、農(nóng)機(jī)操作員培訓(xùn)、崗位輪訓(xùn)、資格審定、農(nóng)機(jī)收費(fèi)審計(jì)、農(nóng)機(jī)規(guī)費(fèi)使用監(jiān)督。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)所長室、書記室、內(nèi)業(yè)大廳、財會室、辦公室五個科室。

二、部門決算單位構(gòu)成：

納入盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。

第二部分盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年度部門決算公開報表

第三部分盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)128.39萬元，包括：

1.財政撥款收入128.39萬元，其中：農(nóng)林水財政撥款收入128.39萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.收入比上年減少51.99萬元，主要原因是人員工資調(diào)整，退休人員工資減少。

（二）支出總計(jì)128.39萬元，包括：

1.基本支出121.39萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出110.63萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.33萬元，商品和服務(wù)支出7.43萬元。

2.項(xiàng)目支出7.00萬元，主要包括農(nóng)機(jī)安全宣傳，事故隱患排查等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.支出比上年減少51.99萬元，主要原因是人員工資調(diào)整，退休人員工資減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出128.39萬元，其中：基本支出121.39萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出128.39萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出128.39萬元，事業(yè)運(yùn)行支出121.39萬元，執(zhí)法監(jiān)管支出7萬元。

1.農(nóng)林水事務(wù)支出128.39萬元，包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行121.39萬元，主要是人員工資支出、辦公費(fèi)及采暖補(bǔ)貼等。

2.執(zhí)法監(jiān)管支出7萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

三、農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.43萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.43萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加2萬元，增長50%，主要是農(nóng)機(jī)安全宣傳，事故隱患排查任務(wù)增加，車輛老化維修費(fèi)用增加等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.43萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.43萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.43萬元，比2016年減少4.17萬元，降低35.9%，主要原因是人員分流。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理所共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理等方面的支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。