目    錄

第一部分  盤山縣人大部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人大2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣人大2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

  六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

 

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣人大部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)盤山縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。盤山縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；

3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；

9、在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；

10、決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；

11、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；

12、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的任免；

13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)；

15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

16、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

17、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）盤山縣人大常委會(huì)

1、盤山縣人大常委會(huì)辦公室

2、盤山縣人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)

3、盤山縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)

4、盤山縣人大常委會(huì)教科文衛(wèi)工作委員會(huì)

（二）盤山縣人大專委會(huì)

1、盤山縣人大法制委員會(huì)

2、盤山縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

3、盤山縣人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤山縣人大2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣人大2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

第三部分盤山縣人大

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算409.79萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款409.79萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算409.79萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出319.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.54萬(wàn)元，住房保障支出21.75萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加9.07萬(wàn)，增長(zhǎng)0.03%,原因是工資等各項(xiàng)福利增加。支出增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，原因是工資等各項(xiàng)福利增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，原因是工資等各項(xiàng)福利增加。財(cái)政撥款支出增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，原因是工資等各項(xiàng)福利增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年度持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排33.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3.78萬(wàn)元，增加13%，主要原因其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)2.7元、印刷費(fèi)3萬(wàn)、郵電費(fèi)2.2萬(wàn)、維修費(fèi)1.5萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)、差旅費(fèi)2.2萬(wàn)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.5萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.37萬(wàn)及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用0.16萬(wàn)。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣人大資產(chǎn)總額241.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)158.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)83.36萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價(jià)值47.26萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)36.10萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算65萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算65萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下：

1、 人大會(huì)議65萬(wàn)元

 六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

人大.xlsx