目    錄

第一部分  中共盤山縣委老干部局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共盤山縣委老干部局2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分 中共盤山縣委老干部局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 中共盤山縣委老干部局部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   貫徹執(zhí)行中央和省、市老干部工作方針、政策，結(jié)合我縣實(shí)際提出老干部工作具體政策建議；制定全縣老干部工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全縣老干部工作的綜合調(diào)研及宣傳、理論研究工作，負(fù)責(zé)全縣老干部檔案信息庫的管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣老干部工作的統(tǒng)計(jì)分析和匯總工作；負(fù)責(zé)檢查、督促全縣老干部政治、生活待遇的落實(shí)，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)撤并部門及改制企業(yè)老干部的管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)離退休干部思想政治工作和離退休干部黨支部建設(shè)，組織引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用，接待處理老干部的來信來訪和政策咨詢，檢查、督促“三個(gè)機(jī)制”的建立和運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促全縣離退休干部活動(dòng)和學(xué)習(xí)場(chǎng)所建設(shè)工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、管理指導(dǎo)股、信息調(diào)研股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤山縣預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：中共盤山縣委老干部局。

 

第二部分 中共盤山縣委老干部局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分中共盤山縣委老干部局

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算130.23萬元。其中，財(cái)政撥款130.23萬元非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算130.23萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出123.26萬元，衛(wèi)生健康支出2.47萬元，住房保障支出4.50萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少23.96萬元，比去年減少15.5%，原因是人員減少。支出減少23.96萬元，減少15.5%，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.68萬元，比2018年預(yù)算減少3.39萬元，減少33.6%。主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)2.16萬元，其他交通費(fèi)4.20萬元，其他商品和服務(wù)支出.032萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，中共盤山縣委老干部局資產(chǎn)總額83.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.26萬元，固定資產(chǎn)75.55萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1500平方米，價(jià)值38.19萬元;共有車輛0輛，價(jià)值0萬元。

五、政府采購安排情況說明

     根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤山縣預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

     六、預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

16社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出。

18.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（類）社會(huì)保障繳費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

老干部局.xlsx