目    錄

第一部分  盤(pán)山縣教育局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣教育局2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年部門(mén)收入支出預(yù)算總表

二、2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2019年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2019年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2019年縣直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     十二、政府采購(gòu)表

第三部分  盤(pán)山縣教育局2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣教育局部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)全縣義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學(xué)基本文件，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。4、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5、指導(dǎo)全縣以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況，按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)外對(duì)我縣的教育援助、教育貸款。

7、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8、指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全縣學(xué)校安全工作。

9、主管全縣的教師工作，組織實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、中教股、初教股、學(xué)前教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、職業(yè)教育與成人教育股、信息股、安全辦公室、教育園管理與服務(wù)中心、教育督學(xué)辦公室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤(pán)山縣教育局 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣教育局本級(jí)

第二部分 盤(pán)山縣教育局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2019年部門(mén)收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開(kāi)05表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)07表：2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)10表：2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年縣直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     公開(kāi)12表：政府采購(gòu)表

 

 

第三部分盤(pán)山縣教育局

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算5582.69萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款5582.69萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算5582.69萬(wàn)元。其中，教育支出5521.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.1萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.25萬(wàn)元，住房保障支出13.19萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少13067.31萬(wàn)元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開(kāi)。支出減少13067.31萬(wàn)元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開(kāi)。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少13067.31萬(wàn)元，減少70.07 %，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開(kāi)。財(cái)政撥款支出減少13067.31萬(wàn)元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開(kāi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排410.57萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少8.8萬(wàn)元，減少2.1%，主要原因是事業(yè)單位改制，事業(yè)編制人員合并到其他部門(mén)。其中：辦公費(fèi)2.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，取暖費(fèi)394.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.22萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，盤(pán)山縣教育局資產(chǎn)總額5622.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3310.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2312.35萬(wàn)元，。固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物2.54萬(wàn)元，校車(chē)171臺(tái)，價(jià)值1913.99萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)395.82萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算727.1萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下：

1. 安裝校車(chē)防遺忘刷卡設(shè)備和食堂食材安全快檢設(shè)備款92.1萬(wàn)元。

2. 購(gòu)買(mǎi)校車(chē)200萬(wàn)元。

3. 安裝建標(biāo)準(zhǔn)化信息技術(shù)考試機(jī)房款275萬(wàn)元。

4. 建標(biāo)準(zhǔn)化理化生實(shí)驗(yàn)室款160萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

19. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

21. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

22．教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

23．教育支出(類)職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

24．教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

25．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

26．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

27．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

28．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

29．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

30．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

31．衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

32．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

教育局(2).xlsx