目    錄

 

第一部分  盤山縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

   十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣人民政府辦公室部門概況

一、 部門主要職能：

 1、負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議的組織、準(zhǔn)備及會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

 2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。

3、研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請(qǐng)示的有關(guān)問題，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間有爭(zhēng)議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5、督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對(duì)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。

6、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項(xiàng)。

7、負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化工作。

8、負(fù)責(zé)縣政府接待工作。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。

 10、負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；

 11、辦理縣政府、市政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急辦、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦。

三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤山縣人民政府辦公室 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

1、盤山縣人民政府本級(jí)

2、中共盤山縣委盤山縣人民政府信訪局

3、盤山縣紅十字會(huì)

 

第二部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

   公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分   盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算700.85萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款700.85萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

 

2. 支出預(yù)算700.85萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出576.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.48萬(wàn)元，住房保障支出31.15萬(wàn)元。

 

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少了264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革以后單位只有行政編制人員在崗，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。支出減少264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)人員全部調(diào)離本單位。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革以后單位只有行政編制人員在崗。財(cái)政撥款支出減少264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)人員全部調(diào)入事業(yè)單位。

 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少19萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)公務(wù)車輛改革以后辦公室只留一臺(tái)公務(wù)車應(yīng)急備用。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.65萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7萬(wàn)元，減少12.58%，主要原因是公務(wù)費(fèi)定額減少。其中：辦公費(fèi)17.55萬(wàn)元、其他交通費(fèi)28.97萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元。

 

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額476.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)302.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)174.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價(jià)值2.2萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值38.8萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)133.19萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）： 反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.衛(wèi)生健康支出（（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

政府辦.xlsx