目    錄

 

第一部分  盤山縣水利局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣水利局2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣水利局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

      六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣水利局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹《水法》及有關(guān)條例，對(duì)違法行為進(jìn)行監(jiān)督和查處，處理水事矛盾和水事糾紛。

（二）編制水利長(zhǎng)、中、短期規(guī)劃，制定實(shí)施辦法和細(xì)則。

（三）負(fù)責(zé)水資源的勘查、評(píng)估工作，對(duì)水資源實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度和管理。

（四）組織開(kāi)展水利基本建設(shè)和農(nóng)田基本建設(shè)。

（五）制定水利工程質(zhì)量監(jiān)督制度，管理河道堤防、水庫(kù)和排灌閘、站等水利設(shè)施。

（六）負(fù)責(zé)水利工程項(xiàng)目審批、水文資料勘測(cè)工作。

（七）負(fù)責(zé)水利工程普查和資料管理工作。

（八）負(fù)責(zé)抗旱、防汛工作。

（九）負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢工作。

（十）負(fù)責(zé)局屬單位行政管理和水利系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、水政股、農(nóng)水股、灌溉股、水土保持股、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣水利局

 

 

第二部分 盤山縣水利局2019年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

 

 

第三部分盤山縣水利局

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1、收入預(yù)算總計(jì)13901.96萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款8341.46萬(wàn)元，非稅收入5560.5萬(wàn)元。

 2、支出預(yù)算總計(jì)13901.96萬(wàn)元。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出126.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.43萬(wàn)元，農(nóng)林水支出13757.64萬(wàn)元，住房保障支出11.7萬(wàn)元。

     3、與2018年度預(yù)算比，收入增加7715.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)224%，主要原因是水利工程增加。其中：財(cái)政撥款8341.46萬(wàn)元，比上年增加6857.2萬(wàn)元，原因是水利工程項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)；國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入5560.5萬(wàn)元，比上年增加858.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%，原因是非稅收入增加。與2018年度預(yù)算比，財(cái)政撥款支出13901.96萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出增加6857.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)197%，原因是項(xiàng)目工程增加。

    

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2018年預(yù)算減少30萬(wàn)元，主要原因是2018年機(jī)構(gòu)改革車輛未確權(quán)。

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.76萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少106.26萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元、其他交通補(bǔ)貼9.36萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤山縣水利局資產(chǎn)總額361.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)139.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)221.38萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛），價(jià)值68.7萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行和維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政實(shí)業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政實(shí)業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

  28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

30.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

31.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬實(shí)業(yè)單位支出

32.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

33.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等水利工程建設(shè)支出，建設(shè)的設(shè)施建設(shè)、大中型灌區(qū)改造

34.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等治理工程運(yùn)行與維護(hù)得水利工程建設(shè)支出，及納入預(yù)算工程支出。

35.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)。

36.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。

水利局.xlsx