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第一部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

（1）負責市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權；

（2）負責環(huán)境保護、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權；

（3）負責對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的銷售活動，以及國家質量標準的國家糧食流通統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

（4）負責轄區(qū)內農業(yè)機械登記、注冊、變更、安全技術檢驗、考試考核、審驗換證、核發(fā)牌證以及農用機動車封存、移動和報廢等工作;

（5）負責對農業(yè)機械在田間場院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進行處理和上報以及事故責任的認定;

（6）負責獸藥飼料生產經營、使用的質量安全以及奶站的監(jiān)督工作；

（7）負責畜產品生產、經營環(huán)節(jié)質量安全以及無公害畜產品的產地認定和產品認證的監(jiān)督工作；

（8）負責獸藥、飼料畜產品、抽樣檢查工作及畜產品安全事件的應急和查處工作；

（9）負責動物、動物產品的檢疫工作和其他有關動物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作；

（10）負責執(zhí)行本行政區(qū)域的計量器具的強制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測試工作。

（11）負責群眾來信來訪，受理有關舉報投訴；

（12）負責對執(zhí)法人員行業(yè)培訓，組織專項重大執(zhí)法活動；

（13）負責承辦縣委縣政府交給的其他職責。

（二）機構設置

盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊內設機構如下：綜合辦公室、業(yè)務指導股、市容管理中隊、機動執(zhí)法中隊。

派出機構如下：

（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊

（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊

（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊

（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

二、部門決算單位構成

納入2018年部門決算編制范圍一級預算單位盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊。

第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1468.90萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加484.55萬元，增長49.22%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。收入包括：

1.財政撥款收入1468.90萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1468.90萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余5.44萬元，占收入總計的0.37%。主要是項目支出結轉結余和經費結轉結余等。

與上年相比，今年收入增加484.55萬元，增長49.22%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。

（二）支出總計1435.92萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加457.01萬元，增長46.69%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。支出包括：

1.基本支出1381.29萬元，占支出總計的96.2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1291.51萬元，對個人和家庭的補助支出3.53萬元，商品和服務支出72.72萬元。

2.項目支出54.63萬元，占支出總計的3.8%。主要包括防控非洲豬瘟專用材料費、被裝購置費、公務用車運行維護費和基礎設施建設等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出增加457.01萬元，增長46.69%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。

（三）年末結轉和結余38.42萬元。

主要是人員工資結轉和項目結轉結余。與上年相比，今年結轉結余增加32.98萬元，增長606.25%，主要原因：一是人員工資結轉；二是項目結轉。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出1435.92萬元，其中：基本支出1381.29萬元，項目支出54.63萬元。與上年相比，財政撥款支出增加457.01萬元，增長46.69%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的97.7%，其中：基本支出完成年初預算的94%，項目完成年初預算的3.7%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出1435.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出65.21萬元，占4.54%；社會保障和就業(yè)支出192.64萬元，占13.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.07萬元，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出862.73萬元，占60.08%；農林水支出164.90萬元，占11.48%；住房保障支出111.80萬元，占7.79%；糧油物資儲備支出29.56萬元，占2.06%。

1、一般公共服務支出65.21萬元，具體包括：

事業(yè)運行65.21萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出192.64萬元，具體包括：

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費192.64萬元，主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.07萬元，具體包括：

事業(yè)單位醫(yī)療9.07萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等支出，完成年初預算的100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出862.73萬元，具體包括：

（1）行政運行1.47萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%。

（2）城管執(zhí)法49.63萬元，主要是專用材料費、被裝購置費、公務用車運行維護費和基礎設施建設等支出，完成年初預算的100%。

（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出811.63萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出和對個人和家庭補助等支出，完成年初預算的100%。

5.農林水支出164.90萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行159.90萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%。

（2）病蟲害控制5萬元，主要是病蟲害控制等支出，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出111.80萬元，具體包括：

住房公積金111.80萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%。

7.糧油物資儲備支出29.56萬元，具體包括：

事業(yè)運行29.56萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出42.12萬元，完成年初預算的97.95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加3.61萬元，增長9.37%，主要原因：一是公務用車車改；二是城管檢查增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費42.12萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%。

2.公務接待費0萬元，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%。

3. 公務用車購置及運行費42.12萬元，比上年增加3.61萬元，增長9.37%，主要是公務用車改革和城管檢查增加等原因。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費42.12萬元，主要用于公務用車改革和城管檢查增加等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量27輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1381.29萬元，其中：人員經費1295.04萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助；日常公用經費86.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置和其他資本性支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有機關運行經費。（數(shù)據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛27輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛，特種專業(yè)技術用車3輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

21.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

22.農林水支出（類）農業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊.xls