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第一部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責

1.負責研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實施計劃和各類專項治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補償有關(guān)方案；負責組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計等工作，并實施和監(jiān)督檢查；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

 2.負責制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補償?shù)镁唧w政策、技術(shù)標準、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查；負責建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機制；負責指導鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標準和要求實施項目建設(shè)；負責全縣勘察測量工作；負責管理規(guī)劃設(shè)計和測繪市場；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

3.負責負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計方案的編制和報批工作；負責組織縣域內(nèi)重要項目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負責核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項目的《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》；負責審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負責臨時建筑、臨建設(shè)施的審批；負責出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

4.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負責宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項專項資金的審批使用、管理工作；

負責宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級信息報送體系。

5.負責組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進行調(diào)查、登記及認定工作；負責組織房屋征收評估工作，配合做好房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)管理工作；負責房屋征收實施單位及其從業(yè)人員的培訓、監(jiān)管工作；負責對房屋拆遷公司進行監(jiān)管；負責房屋征收與補償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。

 6.負責征收補償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補償費用的相關(guān)手續(xù)；負責委托項目建設(shè)單位開展社會穩(wěn)定風險評估工作；負責辦理向人民法院申請強制執(zhí)行工作；負責房屋征收補償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補償過程中的政策咨詢工作；負責有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補償?shù)确矫娴男姓妥h，調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報案件。

7.負責縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)本部門主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合 辦公室、宜居督導股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分   盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》

第三部分   盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計9004.78萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加4395.01萬元，增長95.34%，主要原因：征收補償款撥款增加。

收入包括：

1.財政撥款收入9004.78萬元，占收入總計的99.99%。其中：公共預算財政撥款收入4697.58萬元，政府性基金收入4307.20萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元，占收入總計0.01%。

與上年相比，今年收入增加4395.01萬元，增長95.34%，主要原因：征收補償款撥款增加。

（二）支出總計7855.05萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加3263.41萬元，增長71.07%，主要原因：征收補償款支出增加。

支出包括：

1.基本支出488.73萬元，占支出總計的6.22%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出470.53萬元，對個人和家庭的補助支出0.79萬元，商品和服務(wù)支出17.41萬元。

2.項目支出7366.31萬元，占支出總計的93.78%。主要包括征地與拆遷補償支出、對村級一事一議的補助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）與2017年度部門決算相比較，今年支出增加3263.41萬元，增長71.07%，主要原因：征收補償款支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。

主要是事業(yè)單位改革等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少17.13萬元，降低94.48%，主要原因：事業(yè)單位改革合并。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出7855.05萬元，其中：基本支出488.73萬元，項目支出7366.31萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3263.41萬元，增長71.07%，主要原因：征收補償款支出增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的466.07%，其中：基本支出完成年初預算的94.69%，項目完成年初預算的1054.29%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出7855.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出65.74萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出4120萬元，占52.45%；住房保障支出38.47萬元，占0.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3630.84萬元，占46.22%。

1.社會保障和就業(yè)支出65.74萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.74萬元，主要是機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的95.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革人員調(diào)出。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出4120萬元，具體包括：

對村級一事一議的補助支出4120萬元，主要是鄉(xiāng)村道路提升等支出，完成年初預算的4120%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是道路提升工程款增加。

3.住房保障支出38.47萬元，具體包括：

住房公積金38.47萬元，主要是事業(yè)單位人員公積金等支出，完成年初預算的112.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.06萬元，完成年初預算的86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位改革經(jīng)費結(jié)余。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.83萬元，降低13.55%，主要原因：事業(yè)單位改革經(jīng)費結(jié)余。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費18.06萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費18.06萬元，比上年減少2.83萬元，下降13.55，主要是事業(yè)單位改革經(jīng)費結(jié)余。

公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費18.06萬元，主要用于宜居鄉(xiāng)村下鄉(xiāng)檢查等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出488.73萬元，其中：人員經(jīng)費470.53萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他工資福利支出；日常公用經(jīng)費17.41萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息

（二）政府采購支出情況。

2018年山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2018年度預算項  目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心.xls