目    錄

 

 

第一部分      盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

   (一)綜合辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會(huì)，常委會(huì)和主席會(huì)議的文件、材料起草和有關(guān)準(zhǔn)備工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、請示、報(bào)告、簡報(bào)、公函、通知等的起草。

3、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議和有關(guān)會(huì)議的記錄工作。

4、負(fù)責(zé)各種文件、材料、簡報(bào)收發(fā)和存檔。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)黨組、委員會(huì)、辦公室印章和機(jī)關(guān)人事檔案工作。

6、負(fù)責(zé)與有關(guān)市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。

7、負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，完成機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)全委會(huì)、常委會(huì)和主席會(huì)議以及其他一切有關(guān)會(huì)議準(zhǔn)備和服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)決算工作。

10、負(fù)責(zé)委員和外來來訪人員接待工作。

11、負(fù)責(zé)車輛的管理工作。

12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的工作。

（二）委員會(huì)辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召開活動(dòng)組組長會(huì)議。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各活動(dòng)組的例會(huì)制度。

3、負(fù)責(zé)組織，指導(dǎo)各活動(dòng)組開展調(diào)查研究、咨詢服務(wù)、視察等活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)委員的考檢工作，加強(qiáng)委員與社會(huì)各界的溝通聯(lián)系。

5、負(fù)責(zé)委員的先進(jìn)事跡與經(jīng)驗(yàn)的交流與推廣工作。

6、負(fù)責(zé)委員提案征集、整理、處理、反饋工作。

7、負(fù)責(zé)整理委員及各界人士提出的意見和建議。

8、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）文史辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。

2、負(fù)責(zé)宣傳、組織協(xié)作、交流工作。

3、負(fù)責(zé)主席、常委和機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)政協(xié)委員會(huì)大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。

5、負(fù)責(zé)宣傳工作，聯(lián)系電臺(tái)、電視臺(tái)和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的工作。

   （四）經(jīng)濟(jì)辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)專題調(diào)研、視察工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)常委會(huì)全年經(jīng)濟(jì)工作的安排工作。

3、負(fù)責(zé)對縣委、縣政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的工作匯報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)與縣政府相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門的溝通和協(xié)調(diào)。

5、負(fù)責(zé)國家、省、市、縣重要經(jīng)濟(jì)工作在縣政協(xié)的學(xué)習(xí)、傳達(dá)工作。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

綜合辦公室4人、委員會(huì)辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟(jì)辦公室2人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣政協(xié)。

 

 

第二部分 盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

第三部分 盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)255.75萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少89.06萬元，減少25.83%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入255.75萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入255.75萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬元，占收入總計(jì)的0.09%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少89.06萬元，減少25.83%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。

（二）支出總計(jì)188.23萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會(huì)議未能及時(shí)結(jié)算等；二是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。 支出包括：

1.基本支出165.88萬元，占支出總計(jì)的88.13%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出135.52萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.47萬元，商品和服務(wù)支出16.89萬元。

2.項(xiàng)目支出22.35萬元，占支出總計(jì)的11.87%。主要包括培訓(xùn)費(fèi)等。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會(huì)議未能及時(shí)結(jié)算等；二是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.74萬元。

主要是政協(xié)會(huì)議未能及時(shí)結(jié)算等費(fèi)用。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加67.53萬元，增長99.69%，主要原因：一是2018年政協(xié)會(huì)議等未能及時(shí)結(jié)算。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出188.23萬元，其中：基本支出165.88萬元，項(xiàng)目支出22.35萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會(huì)議未能及時(shí)結(jié)算；二是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的73.60%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.67%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的25.4%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出188.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出144.98萬元，占77.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.69萬元，占16.84%；住房保障支出11.56萬元，占6.14%，

1.一般公共服務(wù)支出144.98萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行122.63萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年人員補(bǔ)助等未能及時(shí)結(jié)算。

（2）一般行政管理事務(wù)22.35萬元，主要是培訓(xùn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的79.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未及時(shí)結(jié)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出31.69萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休12.40萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的39.13%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.29萬元，主要是人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的60.87%。

3.住房保障支出11.56萬元，具體包括：

住房公積金11.56萬元，主要是人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.75萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.57萬元，降低48.31%，主要原因：一是費(fèi)用降低。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.75萬元，比上年減少2.57萬元，下降48.31%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出165.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)148.99萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)，生活補(bǔ)助，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.89萬元，比上年增加2.55萬元，增長8.2%，主要原因是單位日程運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中：辦公費(fèi)4.26萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元、其他交通費(fèi)用10.13萬元、其他商品和服務(wù)支出0.98萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣政治協(xié)商委員會(huì)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

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