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第一部分    盤山縣委老干部局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣委老干部局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣委老干部局2018年度部門決算公開報表》

第三部分    盤山縣委老干部局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣委老干部局概況

一、 主要職責(zé)

我局是主管全縣離休干部工作，基本職能是宣傳、貫徹、落實黨的老干部工作的政策和規(guī)定，進一步加強老干部的思想政治工作；落實離休干部的待遇；研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，負責(zé)離休干部文件傳閱和情況通報等工作；負責(zé)離休干部重大節(jié)日期間的慰問活動；組織離休干部開展健康有益的文體活動；辦好老干部大學(xué)，加強老同志思想政治建設(shè)。

機構(gòu)設(shè)置：

我局核定機關(guān)行政編制5名，下屬二層機構(gòu)老干部活動中心事業(yè)編制9名。

二、 部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣委老干部局。

第二部分  盤山縣委老干部局2018年度部門決算表

第三部分     盤山縣委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計163.87萬元，包括：

1.財政撥款收入163.87萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入163.87萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元。

與上年相比，今年收入減33.02萬元，降低16.77%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計163.37萬元，包括：

1.基本支出117.27萬元，占支出總計的71.78%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出75.79萬元，對個人和家庭的補助支出26.87萬元，商品和服務(wù)支出14.61萬元。

2.項目支出46.1萬元，占支出總計的28.22%。主要包括商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少33.42萬元，降低16.98%，主要原因：人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.61萬元。

主要是取暖費未發(fā)放完等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.5萬元，增長82%，主要原因：取暖費未發(fā)放完。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出163.37萬元，其中：基本支出117.27萬元，項目支出46.1萬元。與上年相比，財政撥款支出減少33.42萬元，降低16.98%，主要原因：人員減少。

與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出163.37萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出157.06萬元，占96.14%；住房保障支出6.31萬元，占3.86%。

1社會保障和就業(yè)支出157.06萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休22.31萬元，主要是離退休工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）事業(yè)單位離退休122.39萬元，主要是離退休工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.75萬元，主要是人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.住房保障支出6.31萬元，具體包括：

（1）住房公積金6.31萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無車輛無公務(wù)運行費等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出117.27萬元，其中：人員經(jīng)費102.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費14.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣委老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出14.61萬元，比上年增加10.13萬元，增長226%，主要原因是其他交通費用增加。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣委老干部局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣委老干部局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

“根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評?！?/span>

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

中共遼寧省盤錦市盤山縣委老干部局.xls