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第一部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心部門概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

    （一）主要職責

1、負責全縣民生保障服務(wù)等相關(guān)工作；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2、負責全縣法律援助的實施工作。

3、負責對全縣申請政府救助的居民家庭經(jīng)濟狀況核查工作。

4、負責全縣殯葬事宜管理和婚煙登記服務(wù)。

5、負責全縣社會福利事業(yè)的開展和維護全縣個體工

商戶和私營企業(yè)的合法權(quán)益。

6、受理消費者投訴和咨詢工作；全縣殘疾人輔助器具的申報、發(fā)放和全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣等服務(wù)工作。

7、負責全縣婦女兒童合法權(quán)益保護和全縣工人文化

活動的開展工作。

8、承辦縣委，縣政府交辦的其他事項。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣民生保障服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)7科室，分別是：綜合辦公室、公共法律服務(wù)股、婚姻登記服務(wù)股、殘疾人輔具管理服務(wù)股、殯葬管理服務(wù)股、社會福利股、工人文化服務(wù)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣民生保障服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計247萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加125.81萬元，增長104%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。收入包括：

1.財政撥款收入247萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入247萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.07萬元，占收入總計的11%。主要是流浪乞討救助和法律援助辦案經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入增加125.81萬元，增長104%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。

（二）支出總計231.73萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加118.35萬元，增長104%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。支出包括：

1.基本支出192.4萬元，占支出總計的83%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出147.82萬元，對個人和家庭的補助支出33.81萬元，商品和服務(wù)支出9.83萬元，其他資本性支出0.94萬元。

2.項目支出39.33萬元，占支出總計的17%。主要包括商品和服務(wù)支出29.67萬元、其他資本性支出9.66萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.35萬元。

主要是流浪乞討救助和法律援助辦案費未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.55萬元，增長30%，主要原因：一是流浪乞討救助人員的救助費；二是法律援助的律師辦案經(jīng)費；三是離休人員的特需費及書報費。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出231.73萬元，其中：基本支出192.4萬元，項目支出39.33萬元。與上年相比，財政撥款支出增加118.35萬元，增長104%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的94%，其中：基本支出完成年初預算的87%，項目完成年初預算的7%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出231.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出157.25萬元，占68%；公共安全支出6.37萬元，占2%；糧油物資儲備支出50.72萬元，占22%；住房保障支出13.39萬元，占6%；其他支出4萬元，占2%。

1.社會保障和就業(yè)支出157.25萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休32.43萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的100%。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.99萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的100%。

（3）死亡撫恤0.28萬元，主要是對歷史遺留撫恤金欠款支出，完成年初預算的100%。

（4）臨時救助流浪乞討人員救助支出16.89萬元，主要是流浪乞討人員救助支出，完成年初預算的100%。

（5）其他民政管理事務(wù)支出89.66萬元，主要是社會福利、婚姻登記、商品和服務(wù)、工資福利等支出，完成年初預算的100%。

2.公共安全支出6.37萬元，包括：

法律援助支出6.37萬元，主要是勞務(wù)、印刷、辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%。

3. 糧油物資儲備支出50.72萬元，包括：

（1）行政運行50.72萬元，主要是原物資局人員工資、原物資局辦公經(jīng)費支出，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出13.39萬元，包括：

住房公積金13.39萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%。

5.其他支出4萬元，具體包括：

用于社會福利的彩票公益金支出4萬元，主要是養(yǎng)老機構(gòu)的維修支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.99萬元，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是加強了車輛管理。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.99萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費7.99萬元，主要用于流浪乞討救助的巡查和單位業(yè)務(wù)開展等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出192.4萬元，其中：人員經(jīng)費181.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費10.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣民生保障服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣民生保障服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù) 的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的直運轉(zhuǎn)的支出

20.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金的支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.糧油物資儲備支出（類）物資事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣民生保障務(wù)服務(wù)中心.xls