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第一部分    盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

1.貫徹落實國家安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準、政策；貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省、市、縣安委會會議精神。

2.負責對應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及規(guī)范和作業(yè)場所安全生產(chǎn)情況進行日常監(jiān)督檢查。

3.負責對全縣安全生產(chǎn)專項治理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。

4.負責對應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位違反法律和標準檢查，糾正行為；查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險源整改；查處生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)保障條件落實；負責查處人員持證上崗和安全教育；受理舉報投訴及調(diào)查處理；負責復(fù)查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒收等職能，受委托行政處罰。

5.負責對全縣各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進行查處打擊；負責聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國土等相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。

6.負責對全縣鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)、負有安全監(jiān)管職責的縣直部門安全生產(chǎn)工作開展情況進行督導檢查，并對其安全生產(chǎn)工作開展情況進行月及年度考核。

7.負責全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理監(jiān)督檢查;負責組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急物資、應(yīng)急處置專家、應(yīng)急救援隊伍的聯(lián)絡(luò)、使用、管理工作；負責全縣生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作。

8.負責全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實情況；負責全縣安全生產(chǎn)投訴舉報受理、調(diào)查、處置工作。

9.負責縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實施，對重點企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行派駐檢查，重點崗位實施24小時監(jiān)控管理。

10.負責全縣安全生產(chǎn)動態(tài)信息收集、匯總、上報；負責全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計、匯總、上報。

11.負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識的宣傳普及；負責防汛抗旱相關(guān)的法律、政策、知識宣傳、普及、培訓。

12.負責全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負責全縣水旱災(zāi)情發(fā)布，為全縣防汛抗旱提供服務(wù)保障;負責全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應(yīng)及災(zāi)情的調(diào)查、評估和上報；負責防汛抗旱物資的儲備管理。

13.負責應(yīng)急管理部門交辦的其他工作；負責縣安委會辦公室日常服務(wù)保障工作。

根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設(shè)6個科室，分別是綜合辦公室、安委會辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計472.74萬元，包括：與上年相比，今年收入增加472.74萬元，增長100%，主要原因：一是機構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。

1.財政撥款收入472.74萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入472.74萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.1萬元，占收入總計的30%。主要是人員工資、住房公積金及保險結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等等。

與上年相比，今年收入增加472.74萬元，增長100%，主要原因：一是機構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。

（二）支出總計333.47萬元，包括：

1.基本支出333.47萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出333.47萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加333.47萬元，增長100%，主要原因：一是機構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.1萬元。

主要是人員工資、住房公積金及保險結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加144.1萬元，增長100%，主要原因：一是機構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出333.47萬元，其中：基本支出333.47萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加333.47萬元，增長100%，主要原因：一是機構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出333.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支15.07萬元，占4.51%；社會保障和就業(yè)支出71.62萬元，占21.47%；住房保障支出27.42萬元，占8.25%，資源勘探信息等支出219.35萬元，占65.77%。

1.一般公共服務(wù)支出15.07萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行15.07萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因機構(gòu)改革人員調(diào)整。

 

2.社會保障和就業(yè)支出71.62萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.62萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

3.住房保障支出27.42萬元，具體包括：

住房公積金27.42萬元，主要是住房公積金支出等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

4.資源勘探信息等支出219.35萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元0，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量17輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出333.47萬元，其中：人員經(jīng)費333.47萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長0%。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心共有車輛17輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）事務(wù)運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

18.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）：反映除上述項目以外的其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 遼寧省盤錦市盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心.xls