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盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 第一部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產(chǎn)綜合性重大政策措施文件，制定并組織實施全縣安全生產(chǎn)工作總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產(chǎn)工作目標和事故控制指標；組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)專項整治工作；負責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計、分析工作；組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作；統(tǒng)計、報告全縣安全生產(chǎn)事故，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，分析安全生產(chǎn)形勢，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
（二）按照屬地、分級管理原則，依法監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（三）負責(zé)權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工；同時竣工投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。
（四）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（五）負責(zé)煙花爆竹的監(jiān)管工作。
（六）組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、安全科技成果推廣應(yīng)用和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。
（七）負責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則，開展對轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（八）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作，承辦縣政府授權(quán)一般生產(chǎn)安全事故的批復(fù)工作；承辦縣政府交辦的其他事項。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、監(jiān)察一股、監(jiān)察二股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。
第二部分 山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度
部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計729.96萬元，包括：
1.財政撥款收入729.96萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入729.96萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.96萬元，占收入總計的0.1%。是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等
與上年相比，今年收入增加9.69萬元，增長1%，主要原因：培訓(xùn)費增加，人員次數(shù)增加。
（二）支出總計631.08萬元，包括：
1.基本支出555.71萬元，占支出總計的88%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出461.66萬元，對個人和家庭的補助支出43.37萬元，商品和服務(wù)支出50.68萬元。
2.項目支出75.37萬元，占支出總計的11X%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。、
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少88.23萬元，降低13%，主要原因：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.84萬元。
主要是人員保險、住房公積金結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加98.88萬元，增長99%，主要原因：一是人員保險、住房公積金結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出631.08萬元，其中：基本支出555.71萬元，項目支出75.38萬元。與上年相比，財政撥款支出減少88.22萬元，降低13%，主要原因：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99%，項目完成年初預(yù)算的30%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出631.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出512.61萬元，占81%；社會保障和就業(yè)支出75.5萬元，占11%；住房保障支出42.97萬元，占6%。
1.一般公共服務(wù)支出512.61萬元，具體包括：
（1）行政運行437.2萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員減少。
（2）一般行政管理事務(wù)75.38萬元，主要安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是培訓(xùn)費及聘請第三方購買服務(wù)費。
2.社會保障和就業(yè)支出75.5萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.5萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
3.住房保障支出42.97萬元，具體包括：
住房公積金42.97萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出34.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)公務(wù)用車改革及費用降低等原因。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費34.6萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，02018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費34.6萬元，比上年減少16.5萬元，下降32%，主要是公務(wù)用車改革和費用降低等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元0,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費34.6萬元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察、檢查等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出631.08萬元，其中：人員經(jīng)費504.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費51.09萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出51.09萬元，比上年減少2.12萬元，降低4%，主要原因是人員減少，工資減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）：反映除上述項目以外的其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
