目    錄

 

第一部分    盤山縣人民政府辦公室概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

  第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議的組織、準(zhǔn)備及會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（2）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉?、政府辦公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。

（3）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請(qǐng)示的有關(guān)問題，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間有爭(zhēng)議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（5）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對(duì)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。

（6）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項(xiàng)。

（7）負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化工作。

（8）負(fù)責(zé)縣政府接待工作。

（9）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。

（10）負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；

（11）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，政府辦內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別是：秘書科、文電科、綜合科、信息科、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開、調(diào)研室、投訴中心、督考辦。

政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會(huì)三個(gè)政府系列部門財(cái)務(wù)收支

 

二、 部門決算單位構(gòu)成 

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位是盤山縣人民政府辦公室

  

第二部分盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算表 

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見：《盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算公開表》

 

第三部分 盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1010.57萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少176.25萬元，降低14.85%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入1010.57萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1010.57萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.16萬元，占收入總計(jì)的0.71%。主要是事業(yè)運(yùn)行款項(xiàng)結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少176.25萬元，降低14.85%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出總計(jì)994.68萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少184.38萬元，降低15.64%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。支出包括：

1.基本支出662.62萬元，占支出總計(jì)的66.62%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出572.99萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.58萬元，商品和服務(wù)支出50.05萬元。

2.項(xiàng)目支出332.07萬元，占支出總計(jì)的33.38%。主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%

與上年相比，今年支出減少184.38萬元，降低15.64%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.04萬元。

主要是銀行系統(tǒng)升級(jí)，單位未能及時(shí)支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加15.88萬元，增長(zhǎng)221.79%，主要原因：銀行系統(tǒng)升級(jí)未及時(shí)支付出去。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出994.68萬元，其中：基本支出662.62萬元，項(xiàng)目支出332.07萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少184.38萬元，降低15.64%萬元，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的103.06%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90.14%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的144.38%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出994.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出822.31萬元，占82.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出128.11萬元，占12.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.62萬元，占0.37%；住房保障支出40.63萬元，占4.08%。

1.一般公共服務(wù)支出822.31萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行426.17萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助等支出。完成年初預(yù)算的101.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是撫恤金增加。

（2）一般行政管理事務(wù)206.09萬元，主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服務(wù)支出，商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等支出。完成年初預(yù)算的118.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是出差、招商工作頻繁以及辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

 (3)法制建設(shè)59.06萬元，主要是法制局的商品和服務(wù)支出。完成年初預(yù)算的369.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是法律案件增多。

(4)信訪事務(wù)66.91萬元，主要是信訪局的商品和服務(wù)支出。完成年初預(yù)算的167.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是信訪案件多。

 (5)事業(yè)運(yùn)行64.08萬元，主要是招待所的工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的40.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)改革，人員減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出128.11萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休8.48萬元，主要是離退人員的工資、補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的91.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招待所離休人員工資增長(zhǎng)。

（2）事業(yè)單位離退休14.17萬元，主要是招待所退休人員遺屬補(bǔ)助支出，因?yàn)檎写诵萑藛T后調(diào)入辦公室的，年初未做預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.30萬元，主要是繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金等支出，完成年初預(yù)算的108.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)繳費(fèi)增多。

（4）死亡撫恤16.79萬元，主要是單位職工死亡撫恤金支出，年初沒有預(yù)算。

（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.37萬元，主要是下派村干部保險(xiǎn)支出，年初未做預(yù)算。 

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.62萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療3.62萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的13.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

4.住房保障支出40.63萬元，具體包括：

住房公積金40.63萬元，主要是職工住房公積金的繳納等支出，完成年初預(yù)算的100.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.92萬元。完成年初預(yù)算的 80.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公務(wù)用車輛減少。與2017年度決算數(shù)相比較，比上年減少4.08萬元，下降19.43%，主要是公務(wù)用車輛減少等原因。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.92萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是沒有出國(guó)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是因?yàn)闆]有接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.92萬元，比上年減少4.08萬元，下降19.43%，主要是公務(wù)車輛減少、單位壓縮支出等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.92萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展等工作需要。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出662.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)612.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)50.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.05萬元，比上年減少22.78萬元，降低31.28%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)4.95萬元、印刷費(fèi)2.67萬元、郵電費(fèi)6.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.75萬元、其他交通費(fèi)用27.44萬元、差旅費(fèi)0.12萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于法制建設(shè)方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

20.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。 

21、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

遼寧省盤錦市盤山縣政府辦公室.xls