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第一部分    中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會概況

一、 主要職責及機構設置情況

部門主要職責：

中共盤山縣紀律檢查委員會 (以下簡稱縣紀委)由黨的盤山縣代表大會選舉產(chǎn)生,盤山縣監(jiān)察委員會 (以下簡稱縣監(jiān)委)由盤山縣人民代表大會產(chǎn)生?？h紀委與縣監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。縣紀委監(jiān)委的主要職責是：

（一）負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實上級紀委及縣委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定,對縣委工作部門、縣委批準設立的黨組(黨委),各鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分,進行問責或者提出責任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權利。

（三）負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實上級監(jiān)委及縣委關于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查,對違法的公職人員依法作出政務處分決定,對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責,對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究,制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關法規(guī)和規(guī)范性文件。

（七）加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調,督促有關單位做好相關工作。

（八）根據(jù)干部管理權限,負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導,會同有關方面做好縣紀委監(jiān)委派駐(出)機構、鎮(zhèn)（街道）紀檢監(jiān)察機構、縣管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作,組織和指導紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作。

（九）完成上級監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。

（十）關于實績考核工作的職責分工?？h委組織部負責牽頭抓總，并負責各鎮(zhèn)（街道）、縣直部門黨建指標考核，同時承擔縣實績考核工作領導小組日常工作?？h委辦公室負責縣直黨群政法部門業(yè)務指標考核?？h政府辦公廳負責各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核?？h人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關單位的考核。

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：

綜合辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪和案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室。

二、部門決算單位構成

納入2018年部門決算編制范圍的二級預算單位盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心。

第二部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會

2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會2018年度部門決算公開報表》

第三部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀律檢查委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計566.23萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加104.23萬元，增長22.56%，主要原因：一是人員增加；二是案件數(shù)量增加和辦案經(jīng)費增加。收入包括：

1.財政撥款收入566.23萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入566.23萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余1.35萬元，占收入總計的0.2%。主要是辦案經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入增加104.23萬元，增長22.56%，主要原因：一是人員增加；二是案件數(shù)量增加和辦案經(jīng)費增加。

（二）支出總計553.28萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加95.6萬元，增長21%，主要原因：一是人員增加；二是案件數(shù)量增加和辦案經(jīng)費增加。支出包括：

1.基本支出375.7萬元，占支出總計的67.9%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出336.18萬元，對個人和家庭的補助支出1.6萬元，商品和服務支出37.32萬元，其他資本性支出0.6萬元。

2.項目支出177.58萬元，占支出總計的32.1%。主要包括辦案經(jīng)費支出、廉政文化建設及宣傳等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余14.3萬元。

主要是廉政文化建設及宣傳部分費用未支付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加12.95萬元，增長950%，主要原因為廉政文化建設及宣傳部分費用未支付。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出553.28萬元，其中：基本支出375.7萬元，項目支出177.58萬元。與上年相比，財政撥款支出增加95.6萬元，增長21%，主要原因：一是人員增加；二是案件數(shù)量增加和辦案經(jīng)費增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的128%，其中：基本支出完成年初預算的128%，項目完成年初預算的127%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出553.28萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出478.66萬元，占86.5%；社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，占8.2%；住房保障支出29.34萬元，占5.3%。

1.一般公共服務支出478.66萬元，具體包括：

（1）行政運行301.08萬元，主要是人員支出和商品服務等支出，完成年初預算的131%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般行政管理事務114.18萬元，主要是辦案經(jīng)費和廉政文化建設宣傳費等支出，完成年初預算的163%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是辦案經(jīng)費和廉政文化建設宣傳費增加。

（3）大案要案查處55.4萬元，主要是辦案經(jīng)費支出，完成年初預算的79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是辦案費用減少。

（4）其他紀檢監(jiān)察事務支出8萬元，主要是用于紀檢機關辦案日常經(jīng)費等支出，本支出為省級年度專項撥款。

2.社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.28萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

3.住房保障支出29.34萬元，具體包括：

（1）住房公積金29.34萬元，主要是住房公積金繳費等支出，完成年初預算的170%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金比例增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出29.64萬元，完成年初預算的99%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少24.69萬元，降低45%，主要原因車輛購置費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費29.64元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務用車購置及運行費29.64萬元，比上年減少24.69萬元，下降45%，主要原因車輛購置費減少。

公務用車運行維護費29.64萬元，主要用于車輛的日常的運行維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量7輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出375.7萬元，其中：人員經(jīng)費145.4萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金、；日常公用經(jīng)費37.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣紀委機關運行經(jīng)費支出37.9萬元。其中：辦公費7.9萬元、印刷費0.86萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費2.7萬元、差旅費0.4萬元、維修（護）費1.19萬元、租賃費0.75萬元、培訓費0.75萬元、勞務費0.4萬元、公務用車運行維護費7.34萬元、其他交通費14.97萬元、辦公設備購置0.59萬元。

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣紀委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣紀委共有車輛7輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我委未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）：反映查處大要（專）案的支出。

18.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共遼寧省盤錦市盤山縣紀律檢查委員會.xls