目    錄

第一部分  盤山縣消防救援大隊部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣消防救援大隊2020年度部門預(yù)算報表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣消防救援大隊2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣消防救援大隊部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣消防救援大隊是縣政府主管消防安全的主管部門。其主要部門工作職能是：

（一）負責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前的消防安全檢查工作；

（二）承擔(dān)責(zé)任區(qū)內(nèi)消防安全宣傳教育培訓(xùn)工作，普及消防安全知識；

（三）定期進行防火安全檢查，督促有關(guān)單位和個人落實防火安全責(zé)任制，及時消除火災(zāi)隱患；

（四）建立防火檢查檔案，按照國家規(guī)定設(shè)置防火標(biāo)志；

（五）掌握責(zé)任區(qū)域內(nèi)的道路、消防水源、消防安全重點單位、重點部位等情況，建立相應(yīng)的消防業(yè)務(wù)資料檔案；

（六）制定消防安全重點單位、重點部位的事故處置和滅火救援作戰(zhàn)預(yù)案，定期組織單位情況熟悉和滅火救援演練；

（七）指導(dǎo)培訓(xùn)義務(wù)消防隊消防業(yè)務(wù)技能和現(xiàn)場實際操作，完善義務(wù)消防隊日常消防安全管理工作；

（八）負責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的滅火救援和社會救助等任務(wù)，并負責(zé)保護火災(zāi)現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查火災(zāi)原因、處理火災(zāi)事故；

（九）按規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：防火科，消防滅火救援站，政府專職消防滅火救援站。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

盤山縣消防救援大隊

第二部分 盤山縣消防救援大隊2020年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分盤山縣消防救援大隊

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預(yù)算700.01萬元。其中，財政撥款700.01萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算700.01萬元。其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出700.01萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加370.01萬元，增長112%，原因是消防專項項目資金同比增長。支出增加370.01萬元，增長112%，原因是消防專項項目資金增加。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加370.01萬元，增長112%，原因是消防專項項目資金同比增長。財政撥款支出增加370.01萬元，增長112%，原因是消防專項項目資金增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度增加0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣消防救援大隊資產(chǎn)總額883.12萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)883.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛6輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車6輛），價值428.8萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備219萬元；其他固定資產(chǎn)454.32萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算90萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

      政府采購項目如下：

1、消防員個人防護裝備、滅火搶險救援裝備40萬元；

2、滅火藥劑的采購15萬；

3、消防偵檢無人機的采購35萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）：反映用于消防應(yīng)急救援隊伍（不包括行政單位）人員基本支出、裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　消防隊.xlsx