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第一部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服   務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責

   盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府主管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定農(nóng)業(yè)開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃等相關(guān)工作；負責糧食生產(chǎn)功能區(qū)塊劃定、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)項目實施等相關(guān)工作。

   2.負責全縣種子管理工作、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗監(jiān)測防治、負責推廣水產(chǎn)技術(shù)、水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

   3.負責全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理等相關(guān)工作。

   4.負責對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行安全檢測、監(jiān)督等相關(guān)工作。

   5.負責承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測預(yù)報、防疫檢疫的事務(wù)性工作、全縣水產(chǎn)苗種生產(chǎn)等相關(guān)工作。

   6.開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范、指導(dǎo)與服務(wù)，組織相關(guān)科研項目的申報與實施等相關(guān)工作。

   7.負責為全縣動物疾病防控等相關(guān)工作。

   8.負責國際和國內(nèi)糧食市場的信息采集等相關(guān)工作。

   9.負責農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集聚，畜禽養(yǎng)殖、糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設(shè)等相關(guān)工作。

   10.負責壯大村集體經(jīng)濟服務(wù)、開展扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)等相關(guān)工作。

   11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、物質(zhì)裝備服務(wù)股、科技推廣股、綠色發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)股、新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)改革服務(wù)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心

 

第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地

發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     公開10表：2020年度政府采購情況表

     公開11表：2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

     公開12表：2020年度政府采購情況表

 

 

第三部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預(yù)算2,577.04萬元。其中，財政撥款2,577.04萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算2,577.04萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出289.85萬元，衛(wèi)生健康支出110.69萬元，農(nóng)林水支出1,986.75萬元，住房保障支出189.75萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加175.86萬元，增長7.32%，原因是項目增多。支出增加175.86萬元，增長7.32%，原因是項目支出增多。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加159.88萬元，增長6.66%，原因是單位改制鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收收入增長。財政撥款支出增加5.13萬元，增長0.2%，原因是事業(yè)單位改制鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10萬元，其中：公務(wù)用車運行費10萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2019年度相同。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排92.72萬元，比2019年預(yù)算增加5.71萬元，增長6.56%，主要原因是增加辦公取暖費。其中：辦公費35.31萬元、印刷費6萬元、手續(xù)費1萬元、郵電費1萬元、取暖費5.65萬元、旅差費5萬元、其他交通費12.78萬元、培訓費7.68萬元、會議費2萬元、維修（護）費6萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1,906.33萬元，其中，流動資產(chǎn)953.50萬元，固定資產(chǎn)1,468.28萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1902.51平方米，價值144.24萬元;共有車輛11輛（一般公務(wù)用車5輛、其他用車5輛、報廢1輛（未履行手續(xù)）），價值131.03萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)1,193.01萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）：反映對種糧農(nóng)民直接補貼,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心.xlsx