目錄

第一部分盤山縣人大部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣人大2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、2020年度政府采購情況表

第三部分盤山縣人大2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分盤山縣人大部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對盤山縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。盤山縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；

3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長的個(gè)別任免；

9、在縣長和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；

10、決定代理檢察長，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；

11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

12、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的任免；

13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長；

15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

16、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

17、決定授予地方的榮譽(yù)稱號等。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）盤山縣人大常委會(huì)

1、盤山縣人大常委會(huì)辦公室

2、盤山縣人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)

3、盤山縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)

4、盤山縣人大常委會(huì)教科文衛(wèi)工作委員會(huì)

（二）盤山縣人大專委會(huì)

1、盤山縣人大法制委員會(huì)

2、盤山縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

3、盤山縣人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入盤山縣人大2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分盤山縣人大2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

 

 

 

第三部分盤山縣人大

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預(yù)算 452.39 萬元。其中，財(cái)政撥款 452.39  萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算 452.39 萬元。其中，一般公共服務(wù)支出 349.38 萬元，衛(wèi)生健康支出 14.87 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 62.65萬元，住房保障支出 25.49 萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加42.60萬元，增長10%，原因是工資等各項(xiàng)福利增加。支出增加42.60萬元，增長10%，原因是工資等各項(xiàng)福利增加。與2019年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入增加42.60萬元，增長10%，財(cái)政撥款支出增加42.60萬元，增長10%，原因是工資等各項(xiàng)福利增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2019年度比減少2萬元，原因是將公務(wù)用車上交。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.23萬元，比2019年預(yù)算增加1萬元，增加3%，主要原因辦公費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)5.5元、印刷費(fèi)3萬、維修費(fèi)3.5萬、手續(xù)費(fèi)0.1萬、差旅費(fèi)0.5萬、其他交通費(fèi)用21.47萬及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用0.16萬。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣人大資產(chǎn)總額140.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)122.40萬元，固定資產(chǎn)18.39萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛），價(jià)值0萬元，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)18.39萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效情況說明

我單位未組織對2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品服務(wù)費(fèi)用。

 

 

　　人大新-新.xlsx