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第一部分  盤山縣農業(yè)農村局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣農業(yè)農村局2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

    十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣農業(yè)農村局2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣農業(yè)農村局部門概況

 

 

一、部門主要職責

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關縣政府規(guī)章草案，指導農業(yè)行政執(zhí)法體系建設和農業(yè)綜合執(zhí)法工作，參與涉農相關政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

（三）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。

（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。

（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。

（六）負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按權限承擔農業(yè)投資項目相關工作，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

    (七）組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。

(八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設，執(zhí)行有關農業(yè)生產資料標準并監(jiān)督實施。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留承量和殘留檢用方法國家標準。組織獸藥醫(yī)政，獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負責對全縣的農業(yè)、畜牧、水產和農機等行業(yè)的行政執(zhí)法，指導農業(yè)行政執(zhí)法體系建設和農業(yè)綜合執(zhí)法工作。

（十）科技教育工作。承擔推動農業(yè)科技創(chuàng)新體系和產業(yè)技術體系建設、科研、技術引進、成果轉化和推廣工作，指導農業(yè)教育和職業(yè)農民培育。

（十一）貫徹落實國家有關扶貧開發(fā)的方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。承擔縣扶貧開發(fā)領導小組日常工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十三）職能轉變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農業(yè)農村現(xiàn)代化。

2.新增職能。農業(yè)綜合開發(fā)項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。牽頭組織改善農村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升。協(xié)調推動農村社會事業(yè)發(fā)展、公共服務體系建設和基礎設施建設。

3.加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

4.深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。

(十四）與縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

1.縣農業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.縣農業(yè)農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、人事教育辦公室 、種植業(yè)辦公室、畜牧辦公室、漁業(yè)辦公室 、法規(guī)辦公室 、扶貧開發(fā)工作辦公室、國營農場管理辦公室 。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣農業(yè)農村局。

 

第二部分 盤山縣農業(yè)農村局2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

 公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣農業(yè)農村局

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算649.81萬元。其中，財政撥款649.81萬元非稅收入0萬元。

2.支出預算649.81萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出201.34萬元，衛(wèi)生健康支出15.07萬元，農林水支出407.56萬元，住房保障支出25.84萬元。

3.與2019年度預算相比，收入減少194.04萬元，減少23％，主要原因是項目資金減少。支出減少194.04萬元，減少23％，主要原因是項目資金減少。與2019年度預算相比，財政撥款收入減少194.04萬元，減少23％，主要原因是項目資金減少。財政撥款支出減少194.04萬元，減少23％，主要原因是項目資金減少。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2020年度“三公”經費預算支出與2019年度“三公”經費預算支出沒有變化。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2020年機關運行經費預算安排34.40萬元，比2019年預算減少4.38萬元，減少11%，主要原因機構改革人員變動。其中：辦公費4.50萬元、印刷費2.67萬元、手續(xù)費0.05萬元、差旅費2.00萬元、租賃費0.50萬元、會議費0.50萬元、培訓費1.00萬元、勞務費0.30萬元、其他交通費20.64萬元，其他商品和服務支出2.24萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣農業(yè)農村局資產總額32683.94萬元，其中，流動資產32615.55萬元，固定資產204.43萬元。固定資產中共有房屋面積1983平方米，價值40.36萬元;共有車輛8輛，價值79.16萬元;其他固定資產84.91萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

   根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣農業(yè)農村局2020年應編制績效目標的項目共2個，實際編制績效目標的項目共2個，涉及資金1115.3萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.農林水支出（類）農業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

　　農業(yè)農村局.xlsx