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第一部分  盤山縣退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣退役軍人事務局2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣退役軍人事務局2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職責

主要職責：

（一）組織實施全縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施，組織起草相關規(guī)范性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）根據國家退役軍人特殊保障政策，會同有關部門制定我縣落實措施辦法并組織實施。

（五）組織協調落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬訂機構規(guī)劃并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組的日常工作。組織指導軍供服務保障工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變?？h退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置情況：

根據本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、優(yōu)撫管理股、退伍退休軍人安置股。     

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍

的一級預算單位：盤山縣退役軍人事務局 。

 

第二部分 盤山縣退役軍人事務局2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣退役軍人事務局

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算1，208.20萬元。其中，財政撥款1，208.20萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算1，208.20萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出1，179.60萬元，衛(wèi)生健康支出10.54萬元，住房保障支出18.06萬元。

3.與2019年度預算比，收入增加1，208.20萬元，增加100%，原因是我單位于2019年4月新成立。支出增加1，208.20萬元，增加100%，原因是我單位于2019年4月新成立。財政撥款收入增加1，208.20萬元，增加100%，原因是我單位于2019年4月新成立。財政撥款支出增加1，208.20萬元，增加100%，原因是我單位于2019年4月新成立。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2020年度“三公”經費預算支出比2019年度增加0萬元。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2020年機關運行經費預算安排16.86萬元，比2019年預算減少0萬元，減少0%。其中：辦公費4.38萬元、印刷費1.50萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、旅差費0.50萬元、租賃費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、其他交通費10.38萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、維修（護）費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣退役軍人事務局資產總額34.7830萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產34.7830萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

 

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
    24. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）：反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

25. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

26. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業(yè)士官的安置支出。

27. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

28. 社會保障和就業(yè)支持（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

29.社會保障和就業(yè)支持（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

33. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

34. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。

35. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉業(yè)干部安置（項）：反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

36. 衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經費。

退役軍人事務局.xlsx