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盤山縣水利局2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣水利局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣水利局2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣水利局2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、行政運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣水利局部門概況
一、部門主要職責
（一） 負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家 法律法規(guī)及有關方針政策，組織實施水資源有償使用制度和 取水許可制度。
（二） 負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保 障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān) 督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督 實施。負責本行政區(qū)域調水工程的水資源調度，指導水利行 業(yè)供水和鎮(zhèn)（街）供水工作。
（三） 組織實施國家、省、市水利工程建設有關制度， 負責提出縣水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排計劃并 組織指導實施，負責提出中央和省、市、縣水利資金安排計 劃并負責項目實施的監(jiān)督管理。
（四） 指導水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資 源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開 發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合 治理。
（五）負責節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組 織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。 組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會 建設工作。
.（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜 合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導縣內大 江大河及河口、海岸灘涂的治理、開發(fā)和保護。指導河湖庫 水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連 通工作。負責全縣河道管理工作，組織實施防洪論證制度。 指導全縣水庫工程管理工作。
（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。指導具有控 制性和流域內的重要水利工程建設與運行管理，組織提出、 協(xié)調落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織 工程驗收有關工作。
-（八）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān) 督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公 告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設項 目的實施。
（九）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建 設與改造。指導節(jié)水灌溉有關工作，負責農田（水田）水利 建設項目管理工作。協(xié)調灌區(qū)水利工作。指導農村水利改革 創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導小水改造工作。
（十）指導水利工程移民管理工作。擬定全縣水利工程 移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、 監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施， 協(xié)調推動對口支援等工作。
（十一）負責縣域內重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨 縣水事糾紛和調解縣域內水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政 執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、各 鎮(zhèn)（街）水利服務站等水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利 建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān) 督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實 施。
（十三）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編 制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔 水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣重要江河湖泊庫和重 要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按 程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工 作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
（十四）縣河長制辦公室設在縣水利局，承擔全縣河長 制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、 調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定 的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。縣水利局應切實加強水資源綜合利 用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向 更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅 持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維 護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資 源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下 ：防汛抗旱指揮部辦公室,河長制辦公室,機關綜合辦公室,水生態(tài)辦公室,機關農村水利辦公室。因今年機構改革，相應調整了相關職能科室。
所屬二級單位設置如下：盤山縣農業(yè)水利事務服務中心
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣水利局
第二部分 盤山縣水利局2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣水利局2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算總計11496.34萬元，包括：財政撥款11426.34萬元，非稅收入70萬元。
2.支出預算總計11496.34萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出84.99萬元，衛(wèi)生健康支出7.32萬元,農林水支出11391.48萬元,住房保障支出12.55萬元。
3.與2019年度預算比，收入比上年增加3546.34萬元，增加51%，主要原因是縣本級工程增加。支出增加3546.34萬元，增長51%，主要原因是縣本級工程增加。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加3084.88萬元，增加36%，原因為縣本級工程增加，財政撥款支出增加3084.88萬元，增加36%，原因是縣本級工程增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出8萬元，其中公務用車運行費8萬元。
2020年度“三公”經費預算支出與2019年度持平。
三、行政運行經費預算安排使用情況說明
2020年行政運行經費預算安排18.76萬元，比2019年預算增加4萬元，主要原因是公用經費增加。其中：辦公費1萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費0.05萬元、水費0.5萬元、電費0.6萬元、差旅費0.5、維護費0.1萬元、租賃費0.35、其他交通費9.36萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務用車運行維護費4萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣水利局資產總額14867萬元，其中，流動資產14477萬元，固定資產390萬元，無形資產0萬元。共有車輛2輛（一般公務用車2輛），價值101.37萬元;單價50.6萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2020年縣級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算425.859萬元，政府購買服務預算0萬元。
政府采購項目如下:
1. 木桿78萬元
2. 鐵線22.8萬元
3. 編織袋20萬元
4. 塑料布59.2萬元
5. 苫布7.55萬元
6. 噸袋2萬元
7. 救生衣15萬元
8. 強光防水手電2.4萬元
9. 應急燈1.8萬元
10. 水帶5.96萬元
11. 二項潛水泵0.67萬元
12. 三項潛水泵11.85萬元
13. 斧子0.18萬元
14. 錘子0.55萬元
15. 帳篷49.4萬元
16. 應急移動泵車50萬元
17. 雨靴1萬元
18. 雨傘1.9萬元
19. 雨衣4.4萬元
20. 夏涼被5.2萬元
21. 夏涼墊0.7萬元
22. 軍事迷彩服6.08萬元
23. 軍事膠鞋1.12萬元
24. 迷彩背心短褲1.5萬元
25. 軍事腰帶1.5萬元
26. 河長制公示牌58.8萬元
27. 原河長公示牌更新6.3萬元
28. 印制河長宣傳手冊10萬元
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據預算績效管理要求，盤山縣水利局2020年編制了整體績效目標，涉及金額12595.68萬元，應編制績效目標的項目共13個，實際編制績效目標的項目共13個，涉及資金19680萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.行政收入：指行政單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指行政單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“行政收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用行政基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“行政收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的行政基金（行政單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指行政單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指行政單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指行政單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。
16.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運行與維護方面的支出。
17. 農林水支出（類）水利（款）水質監(jiān)測（項）：反應水利系統(tǒng)納入預算管理的水質監(jiān)測事業(yè)單位支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關行政單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關行政單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
24. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。
25.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出
26.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。
27.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務支出。
28.農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）：反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。
29.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運行與維護方面的支出。
30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
