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盤山縣實驗學校2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣實驗學校部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣實驗學校2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣實驗學校2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣實驗學校部門概況
一、部門主要職責
1、貫徹國家教育方針，實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展，保障適齡兒童、少年接受義務教育的權利，保證義務教育的實施。
2、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作，負責做好安全保衛(wèi)工作。
3、研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
4、管理和指導學?；A教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。
5、管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、政教處 教務處、安全辦公室、總務處、財會室、醫(yī)務室、檔案室
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣實驗學校
第二部分 盤山縣實驗學校2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣實驗學校
2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算2136.68萬元。其中，財政撥款2136.68萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算2136.68萬元。其中，教育支出1692.29萬元，社會保障和就業(yè)支出220.16萬元，衛(wèi)生健康支出82.61萬元，住房保障支出141.62萬元
3.與2019年度預算比，收入增加532.78萬元，增長33.22%，原因是教師人員增加等。支出增加532.78萬元，增長33.22%，原因是教師人員增加等。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加532.78萬元，增長33.22%，原因是教師人員增加等。財政撥款支出增加532.78萬元，增長33.22%，原因是教師人員增加等。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2020年度“三公”經費預算支出比2019年度增加0萬元。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經費預算安排102.83萬元，比2019年預算增加0萬元，增長0%，其中：取暖費102.83萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣實驗學校資產總額557.58萬元，其中，流動資產225.13萬元，固定資產853.03萬元，無形資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
16. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
17．教育支出(類)普通教育（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。
18、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
