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第一部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年部門收支預(yù)算總表

二、2020年部門收入預(yù)算總表

三、2020年部門支出預(yù)算總表

四、2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     十二、政府采購表

第三部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心  部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實(shí)施計(jì)劃和各類專項(xiàng)治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補(bǔ)償有關(guān)方案；負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)等工作，并實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

 2.負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測(cè)繪、房屋征收與補(bǔ)償得具體政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理機(jī)制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣勘察測(cè)量工作；負(fù)責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪市場(chǎng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪單位資質(zhì)審查、呈報(bào)、年度注冊(cè)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案的編制和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》；負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項(xiàng)目的放線、驗(yàn)線工作；負(fù)責(zé)臨時(shí)建筑、臨建設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審批使用、管理工作；

負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級(jí)信息報(bào)送體系。

5.負(fù)責(zé)組織對(duì)征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進(jìn)行調(diào)查、登記及認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織房屋征收評(píng)估工作，配合做好房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)房屋拆遷公司進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償信息、統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。

 6.負(fù)責(zé)征收補(bǔ)償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補(bǔ)償費(fèi)用的相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)委托項(xiàng)目建設(shè)單位開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)辦理向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補(bǔ)償過程中的政策咨詢工作；負(fù)責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測(cè)繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)确矫娴男姓?fù)議，調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報(bào)案件。

7.負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)【2020】1號(hào)）要求：納入盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表

公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表

公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表

公開04表：2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開05表：2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）      

公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開10表：2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開12表：政府采購表

 

第三部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心

          2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算433.67萬元。其中，財(cái)政撥款433.67萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算433.67萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.45萬元，衛(wèi)生健康支出19.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出338.62萬元，住房保障支出32.59萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入減少40.18萬元，減少8.47%，原因是人員減少。支出減少40.18萬元，減少8.47%，原因是人員減少。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少40.18萬元，減少8.47%，原因是人員減少。財(cái)政撥款支出支出減少40.18萬元，減少8.47%，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2019年度保持不變。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.42萬元，比2019年預(yù)算減少3.35萬元，減少14.09%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)3.32萬元、印刷費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)1元、旅差費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、會(huì)議費(fèi)1.4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額2956萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2866.67萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)89.33萬元。固定資產(chǎn)中共有通用設(shè)備147.99萬元，其中車輛9輛（一般公務(wù)用車9輛），價(jià)值74.66萬元;其他73.33萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物98.43萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　　　城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心.xlsx