目    錄

第一部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責

     主要職責：承擔盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調和服務。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，促進各項工作的開展。

二、機構設置情況：

根據本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、康復部、組聯(lián)宣教部。     

三、部門預算單位構成

     根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍

的一級預算單位：盤山縣殘疾人聯(lián)合會 。

 

   第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算95.45萬元。其中，財政撥款95.45萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算95.45萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出85.59萬元，衛(wèi)生健康支出3.63萬元，住房保障支出6.23萬元。

3.與2019年度預算比，收入增加7.86萬元，增長8.97%，原因是工資福利增加社保資金同比增長。支出增加7.86萬元，增長8.97%，原因是工資福利支出增加。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加7.86萬元，增長8.97%，原因是工資福利增加社保資金同比增長。財政撥款支出增加7.86萬元，增長8.97%，原因是工資福利支出增加。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2020年度“三公”經費預算支出比2019年度增加0萬元。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2020年機關運行經費預算安排8.04萬元，比2019年預算減少0萬元，減少0%。其中：辦公費2.2萬元、印刷費0.2萬元、咨詢費0.04萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0萬元、郵電費0.2萬元、取暖費0萬元、旅差費0.2萬元、租賃費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、其他交通費5.16萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、維修（護）費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會資產總額13.84萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產13.84萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(項)：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

　　殘疾人聯(lián)合會.xlsx