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第一部分   盤山縣科學技術協(xié)會概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分  盤山縣科學技術協(xié)會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣科學技術協(xié)會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤山縣科學技術協(xié)會概況

 

    一、主要職責及機構設置情況

    主要職責

    1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和技術創(chuàng)新。

    2、弘揚科學精神，傳播科學思想，普及科技知識，提倡科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展科學技術教育活動，提高公眾科學文化素質(zhì)。

    3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益。組織科學技術工作者參與盤山縣科學技術政策、法規(guī)的制定和重大事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

    4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才。

    5、開展民間國際科學技術交流活動，發(fā)展同國外的科學技術團體和科學工作者的友好交往。

    6、開展繼續(xù)教育和培訓工作。

 

    根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設1個科室，綜合辦公室

 

    二、部門決算單位構成

    根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2019年度部門一級預算編制范圍的單位：盤山縣科學技術協(xié)會。

 

第二部分   盤山縣科學技術協(xié)會2019年度部門決算報表

 

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   

    八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    詳見：《盤山縣科學技術協(xié)會2019年度部門決算公開表》

 

   第三部分    盤山縣科學技術協(xié)會2019年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況

   （一）收入總計52.55萬元，包括：

    1. 財政撥款收入28.94萬元，占收入總計的55%。其中：公共預算財政撥款收入28.94萬元，政府性基金收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

    4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

    6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

    8. 上年結轉(zhuǎn)和結余23.61萬元，占收入總計的45%。主要是項目經(jīng)費等。

    與上年相比，今年收入減少28.92萬元，降低35%，主要原因是人員減少。

   （二）支出總計48.63萬元，包括：

    1.基本支出28.63萬元，占支出總計的59%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出26.63萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出2萬元。

    2. 項目支出20萬元，占支出總計的41%。主要包括科普等業(yè)務支出。

    3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

    4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

    5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

    與上年相比，今年支出減少24.31萬元，降低33%，主要原因是項目減少。

   （三）年末結轉(zhuǎn)和結余3.91萬元。

    主要是項目經(jīng)費未支出等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少19.7萬元，降低83%，主要原因是沒有項目。

    二、財政撥款支出決算情況

   （一）總體情況。

    2019年度財政撥款支出48.63萬元，其中：基本支出28.63萬元，項目支出20萬元。與上年相比，財政撥款支出減少24.31萬元，降低33%，主要原因是人員減少。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的80%，其中：基本支出完成年初預算的71%，項目完成年初預算的87%。

   （二）具體情況。

    2019年度財政撥款支出48.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學技術支出42.92萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出2.72萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出1.16萬元，占2%；住房保障支出1.84萬元，占4%；

    1.科學技術支出42.91萬元，具體包括：

   （1）行政運行22.50萬元，主要是人員工資、津貼補貼等支出，完成年初預算的80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

   （2）其他科學技術普及支出20萬元，主要是科普項目等支出，完成年初預算的87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目減少。

   （3）機構運行0.41萬元，主要是辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

    2.社會保障和就業(yè)支出2.72萬元，具體包括：

    (1)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.69萬元,，主要是保險費等支出，完成年初預算的43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

    (2)職業(yè)年金繳費支出0.03萬元等支出，，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預算的43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

    3.衛(wèi)生健康支出1.16萬元，包括：

   （1）行政單位醫(yī)療1.16萬元，完成年初預算的55%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

    4.住房保障支出1.84萬元，具體包括：

    (1)住房公積金1.84萬元，完成年初預算的48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

 

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：無三公經(jīng)費。

    其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出28.63萬元，其中：人員經(jīng)費26.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金、采暖補貼；日常公用經(jīng)費2萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、其他交通費用等。

    五、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度盤山縣科學技術協(xié)會機關運行經(jīng)費支出2萬元，比上年減少3.17萬元，降低61%，主要原因是人員減少。

   （二）政府采購支出情況。

    2019年度盤山縣科學技術協(xié)會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

 

   （三）國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2019年12月31日，盤山縣科學技術協(xié)會資產(chǎn)總額32.77萬元，其中：

    1.土地、房屋及構筑物。面積0平方米，價值0元；

    2.車輛。共有0輛

    3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）

    4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （四）預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣科學技術協(xié)會未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    15.科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

    16.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

    17.科學技術支出（類）科學技術普及（款）行政運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

    18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    盤山縣科學技術協(xié)會2019年部門決算公開表.xls