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第一部分    盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責：

（一）負責參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標準并組織實施。

（二）負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。

（三）負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。

（四）負責承擔電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。

（五）負責東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責等行政審批工作，完善項目手續(xù)。

（六）負責對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

 

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）綜合辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔黨建、紀檢、信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作

（二）投資促進部。負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事程序和其他涉及投資的咨詢工作。承擔電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，組織實施宣傳推廣活動

（三）項目服務(wù)部，負責物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作。負責為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案等行政審批工作

（四）安全生產(chǎn)部。負責對園區(qū)及圓區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查，檢查，維護公共區(qū)域安全，督促園區(qū)內(nèi)企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。

（五）行業(yè)發(fā)展。負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

 

 

 

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年部門決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計萬元，包括：

1.財政撥款收入559.53萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入559.53萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.8萬元，占收入總計的6.04%。主要是津貼和項目支出結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少783.71萬元，降低58.34%，主要原因：是項目收入減少。

（二）支出總計562.61萬元，包括：

1.基本支出257.21萬元，占支出總計的45.72%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出243.27萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出13.94萬元。

2.項目支出305.40萬元，占支出總計的54.28%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1692.82萬元，降低75.06%，主要原因：是資本性支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.73萬元。

主要是項目支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.07萬元，降低9.08%，主要原因：是項目支出結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出562.61萬元，其中：基本支出257.21萬元，項目支出305.40萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1692.82萬元，降低75.06%，主要原因：是資本性支出減少。

與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的63.48%，其中：基本支出完成年初預算的104.32%，項目完成年初預算的47.74%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出562.61萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出503.55萬元，占89.50%；社會保障和就業(yè)支出29萬元，占5.15%；衛(wèi)生健康支出11.26萬元，占2%；住房保障支出18.8萬元，占3.35%。

1.一般公共服務(wù)支出503.55萬元，具體包括：

(1)事業(yè)運行198.15萬元，主要是人員工資，經(jīng)費等支出，完成年初預算的107.77%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整增加。

2.社會保障和就業(yè)支出29萬元，具體包括：

(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的89.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出11.26萬元，包括：

(1)事業(yè)單位醫(yī)療11.26萬元，主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出18.8萬元，具體包括：

（1）住房公積金18.8萬元，主要是事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預算的96.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.95萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1.97萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.98萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費1.97萬元，主要用于“請進來”招待費及住宿費等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計34批次，126人，1.97萬元。2019年公務(wù)接待費比上年增加0.98萬元，增長98.99%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費3.98萬元，比上年減少5.01萬元，下降55.73%。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費3.98萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出243.27萬元，其中：人員經(jīng)費243.27萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費13.94萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、福利費、公務(wù)用車維護費及其他商品服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（降低）0%，主要原因是單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額 121.76萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物1.78萬元。面積0平方米，價值0元；

2.車輛12.99萬元。共有2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。

3.通用設(shè)備17.86萬元。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

4.專用設(shè)備3.07萬元。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

盤山縣電商2019年部門決算公開表.xls