目    錄

第一部分   盤山縣人民政府辦公室概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人民政府辦公室2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況

 

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

一、主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)縣政府會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機關(guān)各部門、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動組織安排

（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機關(guān)公文處理工作。  組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。

（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來文來電

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)

（六）負(fù)責(zé)上級黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施縣政府績效考核工作，負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作

（七）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（九）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作

（十）負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十一）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。

（十二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

（十三）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。

（十四）承擔(dān)縣政府績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十五）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣政府辦公室應(yīng)加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進(jìn)縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)8個股室：秘書股、文電股、信息股、綜合股、投訴中心、督考股、行政股、政務(wù)公開 

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣人民政府辦公室

 

 

第二部分   盤山縣人民政府辦公室2019年度部門決算報表

 

    

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣人民政府辦公室2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計656.73萬元，包括：

1.財政撥款收入656.73萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入656.73萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.04萬元，占收入總計的3.51%。主要是實職領(lǐng)導(dǎo)電話補助未及時發(fā)放、招待所支出結(jié)余、信訪事務(wù)、法制建設(shè)、紅十字會結(jié)余、歸口管理的離退休款項及養(yǎng)老保險結(jié)余款等。

與上年相比，今年收入減少353.84萬元，降低53.88%，主要原因：一是機構(gòu)改革，信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門；二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門

（二）支出總計640.29萬元，包括：

1.基本支出441.90萬元，占支出總計的69.02%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出376.27萬元，對個人和家庭的補助支出26.64萬元，商品和服務(wù)支出38.99萬元。

2.項目支出198.39萬元，占支出總計的30.98%。主要包括商品和服務(wù)支出以及資本性支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少354.39萬元，降低55.35%，主要原因：一是機構(gòu)改革，信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門；二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36萬元。

主要是請款未及時到戶，部分支出未及時結(jié)賬形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.96萬元，增長56.25%，主要原因：未及時結(jié)賬。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出640.29萬元，其中：基本支出441.9萬元，項目支出198.39萬元。與上年相比，財政撥款支出354.39萬元，降低55.35%，主要原因：一是機構(gòu)改革，信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門；二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的91.36%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.34%，項目完成年初預(yù)算的77.5%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出640.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出520.01萬元，占81.21%；社會保障和就業(yè)支出79.75萬元，占12.46%；衛(wèi)生健康支出15.73萬元，占2.46%；住房保障支出24.81萬元，占3.87%.

1.一般公共服務(wù)支出520.01萬元，具體包括：

（1）行政運行321.62萬元，主要是主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對家庭和個人的補助以及其他資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的100.48%，決算數(shù)基本保持年初預(yù)算數(shù)。  

（2）一般行政管理事務(wù)91.28萬元，主要是商品和服務(wù)支出以及資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的42.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年底有一部分未及時結(jié)賬以及單位自行壓縮支出。

（3）信訪事務(wù)26.71萬元，主要是信訪局的商品和服務(wù)支出以及資本性支出，完成年初預(yù)算的66.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于機構(gòu)改革，信訪局賬戶收入支出于2019年4月調(diào)整到其他部門。

（4）招商引資63萬元，主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服務(wù)支出. 年初沒有單獨預(yù)算

（5）其他一般公共服務(wù)支出17.4萬元，主要是商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出，年初沒有單獨預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出79.75萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休9.67萬元，主要是離退休人員的生活補助支出，完成年初預(yù)算的65.03 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招待所離退休人員調(diào)整到其他部門。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.52萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的74.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。

（3）死亡撫恤16.97萬元，主要是職工死亡撫恤金支出，年初沒有預(yù)算。

（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.59萬元，主要是機關(guān)人員的職業(yè)年金繳費支出，年初沒有預(yù)算

3.衛(wèi)生健康支出15.73萬元，包括：

行政單位醫(yī)療15.73萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的91.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。

4.住房保障支出24.81萬元，具體包括：

住房公積金24.81萬元，主要是在職人員住房公積金繳納的支出，完成年初預(yù)算的79.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.5萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費6.5萬元，比上年減少10.42萬元，下降160.31%，主要是單位壓縮支出，僅有的一臺公務(wù)車輛僅用于機要通訊應(yīng)急事項。

公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6.5萬元，主要用于公務(wù)保有車輛的運行維護(hù)費用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出441.9萬元，其中：人員經(jīng)費402.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、撫恤金、生活補助、住房公積金、；日常公用經(jīng)費38.99萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用.

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出38.99萬元，比上年減少11.06萬元，降低22.10%，主要原因是機構(gòu)改革，部門、人員變動較大。具體支出明細(xì)如下：辦公費5.28萬元、印刷費5.04萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費0.78萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.4萬元、其他交通費用22.21萬元、培訓(xùn)費0.14萬元、差旅費0.1萬元。

 

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣人民政府辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額294.7萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積61.4平方米，價值2.2萬元；

2.車輛。共有1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我辦未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17. 衛(wèi)生健康支出（（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費

 18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

20、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

21、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際實際繳納的職業(yè)年金支出

23. 社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 

2019年部門決算公開表.xlsx