一、績效目標分解下達情況

    內(nèi)容包括中央下達本省XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績效目標情況。省內(nèi)資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標情況。

    遼寧省財政廳下達文件《關(guān)于下達2020年中央財政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持等資金指標的通知》（遼財指農(nóng)[2020]633號），盤山縣2020年大中型水庫移民后期扶持工程下達中央水利發(fā)展資金1621萬元（大中型水庫移民后期扶持專項支出492萬元，移民補助478萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展651萬元）。截止2020年底完成投資1621萬元，截止2021年6月份完成投資1621萬元?？冃?shù)量指標為1個，完成1個；質(zhì)量指標工程驗收合格率100%，實際完成100%；時效指標、成本指標、可持續(xù)影響指標全部完成。

    二、績效目標完成情況分析

    （一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）

    1.資金到位情況

    2020年投資批復(fù)總資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；到位資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

2020年度轉(zhuǎn)移支付自評表與自評報告（1621萬）.docx

 

 

 

表3-1  2020年度水利發(fā)展資金到位情況表

分類	批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬元）	扣除國家級貧困縣資金后
		預(yù)算數(shù)（萬元）			財政到位資金（萬元）			中央和省級財政資金到位率（%）
		總投資	其中		小計	其中
			中央	省級		中央	省級
大中型水庫移民后期扶持工程	1621	1621	1621		1621	1621		100
……

    2.資金執(zhí)行情況

    2020年項目總投資1621萬元，截至2020年12月底完成1621萬元，截至2021年6月底完成1621萬元，截至2020年12月底投資完成率100%，截至2021年6月底投資完成率100%。

表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表

分  類	投資 （萬元）	完成投資 （萬元）		投資完成率 （%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
大中型水庫移民后期扶持工程	1621	1621	1621	1621	1621
……

    3.資金管理情況

    項目資金管理按照財務(wù)管理規(guī)范、制度要求進行，資金管理安全、規(guī)范。

    （二）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全   年實際完成情況。）

    1.項目總體目標是修建2x6m農(nóng)橋6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m農(nóng)橋1座，8x6mx2孔農(nóng)橋2座，渠道襯砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太陽能路燈52盞，農(nóng)村飲水安全工程9處。直補發(fā)放人口573人。

    2.2020年2月25日，盤錦市財政局下發(fā)了《關(guān)于下達2020年中央水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持等資金指標的通知》盤財指農(nóng)[2020]75號，共下達中央財政水利發(fā)展資金1621萬元。

    投資批復(fù)總資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；到位資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

    截至2020年年底，大中型水庫移民后期扶持資金1621萬元。到位中央資金1621萬元，全部用于工程建設(shè)和直補發(fā)放。

   （三）績效指標完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。）

    1.項目數(shù)量指標

    農(nóng)村飲水安全工程9處。

2.項目質(zhì)量指標

    大中型水庫移民后期扶持工程經(jīng)監(jiān)理評定，質(zhì)量監(jiān)督單位核定，工程質(zhì)量全部合格，合格率100%。

    3.項目時效指標

    大中型水庫移民后期扶持工程于2020年8月份末開工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于計劃指標80%。

表3-3  2020年度水利發(fā)展資金項目實施進度情況表

分  類	實施項目數(shù)（個）					項目 完工率（%）	項目 驗收率（%）
	總數(shù)	項目 開工	項目 完工	完工 驗收	驗收 合格
大中型水庫移民后期扶持工程	18	18	18	18	18	100	100
……

4.項目成本指標

    大中型水庫移民后期扶持工程按照批復(fù)概算單價實施，沒有超概算情況。

    5.可持續(xù)影響指標

    大中型水庫移民后期扶持工程的實施有利于提高移民社會和經(jīng)濟文化水平，解決了移民農(nóng)村飲水安全問題。目前已建工程運行良好，完全能夠達到使用年限。

    6.滿意度指標

    受益群眾滿意度達到100%，大于計劃指標90%。

    滿意度調(diào)查情況，滿意度調(diào)查結(jié)果詳見滿意度調(diào)查問卷。

表3-4  2020年度水利發(fā)展資金項目實施滿意度調(diào)查情況匯總表

縣級	調(diào)查問卷數(shù)（份）	平均滿意度（分）	備注
合計
盤山縣1	15	100
XX縣2
……

 

    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

    包括總體目標和績效指標未完成或超過指標值較多的原因分析，下一步改進措施。政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進措施。

    我縣使用中央財政水利發(fā)展資金項目，大中型水庫移民后期扶持工程等項目績效目標全部完成。 

    四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

    績效評價結(jié)果可用于下一年度項目資金分配的主要考慮因素，以使項目的實施取得很好的效益。

    五、其他需要說明的問題

    中央巡視組、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

    無。

    附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

2020年度轉(zhuǎn)移支付自評表與自評報告（1621萬）.docx