一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

    內(nèi)容包括中央下達(dá)本省XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況。省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

    2020年7月10日，遼寧省財(cái)政廳下達(dá)文件《關(guān)于下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展資金指標(biāo)的通知》（遼財(cái)指農(nóng)[2020]366號(hào)），盤山縣2020年中央財(cái)政水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目下達(dá)中央水利發(fā)展資金600萬元。截止2020年底完成投資600萬元，截止2021年6月份完成投資600萬元?？?jī)效數(shù)量指標(biāo)為1個(gè)，完成1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)工程驗(yàn)收合格率100%，實(shí)際完成100%； 時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)全部完成。

    二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

   （一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）

    1.資金到位情況

    2020年投資批復(fù)總資金600萬元，其中中央資金600萬元；到位資金600萬元，其中中央資金600萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

 

表3-1  2020年度水利發(fā)展資金到位情況表

分類	批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬元）	扣除國(guó)家級(jí)貧困縣資金后
		預(yù)算數(shù)（萬元）			財(cái)政到位資金（萬元）			中央和省級(jí)財(cái)政資金到位率（%）
		總投資	其中		小計(jì)	其中
			中央	省級(jí)		中央	省級(jí)
農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革	600	600	600		600	600		100
……

    2.資金執(zhí)行情況

    2020年項(xiàng)目總投資600萬元，截至2020年12月底完成600萬元，截至2021年6月底完成600萬元，截至2020年12月底投資完成率100%，截至2021年6月底投資完成率100%。

表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表

分  類	投資 （萬元）	完成投資 （萬元）		投資完成率 （%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目	600	600	600	600	600
……

    3.資金管理情況

    項(xiàng)目資金管理按照財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度要求進(jìn)行，資金管理安全、規(guī)范。

   （二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（對(duì)照總體目標(biāo)分析全   年實(shí)際完成情況。）

    1.項(xiàng)目總體目標(biāo)是農(nóng)業(yè)水價(jià)改革面積3萬畝。

    2.2019年7月1日，盤錦市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)中央財(cái)政水利發(fā)展資金指標(biāo)的通知》盤財(cái)指農(nóng)[2020]895號(hào)，共下達(dá)中央財(cái)政水利發(fā)展資金600萬元。

    投資批復(fù)總資金600萬元，其中中央資金600萬元；到位資金600萬元，其中中央資金600萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。

    截至2020年年底，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目資金600萬元。到位中央資金600萬元，全部用于工程建設(shè)。

    （三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)各三級(jí)績(jī)效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。）

    1.項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

    農(nóng)業(yè)水價(jià)改革面積完成3萬畝。

    2.項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

   農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目經(jīng)監(jiān)理評(píng)定，質(zhì)量監(jiān)督單位核定，工程質(zhì)量全部合格，合格率100%。

3.項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目于2020年9月份開工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于計(jì)劃指標(biāo)80%。

表3-3  2020年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況表

分  類	實(shí)施項(xiàng)目數(shù)（個(gè)）					項(xiàng)目 完工率（%）	項(xiàng)目 驗(yàn)收率（%）
	總數(shù)	項(xiàng)目 開工	項(xiàng)目 完工	完工 驗(yàn)收	驗(yàn)收 合格
農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革	1	1	1	1	1	100	100
……

    4.項(xiàng)目成本指標(biāo)

    農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目按照批復(fù)概算單價(jià)實(shí)施，沒有超概算情況。

5.生態(tài)效益指標(biāo)

    農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目的實(shí)施，土壤在灌水后加速了土壤熟化，有利于農(nóng)作物的生長(zhǎng)。同時(shí)使土壤產(chǎn)生了團(tuán)粒結(jié)構(gòu)，水土流失得到有效控制，生態(tài)向良性轉(zhuǎn)化和發(fā)展。新增年節(jié)水能力29萬立方米。

    6.可持續(xù)影響指標(biāo)

    農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目的實(shí)施從總體上有利于社會(huì)、自然環(huán)境的改善和提高，未發(fā)現(xiàn)有制約行動(dòng)計(jì)劃工程建設(shè)的環(huán)境問題。只要在項(xiàng)目實(shí)施過程中做好水資源論證，做好管灌的運(yùn)行管理培訓(xùn)和指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施的不利環(huán)境影響可在很大程度上得以減輕。

    7.滿意度指標(biāo)

    受益群眾滿意度達(dá)到95%，大于計(jì)劃指標(biāo)90%。

    滿意度調(diào)查情況，滿意度調(diào)查結(jié)果詳見滿意度調(diào)查問卷。

表3-4  2020年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施滿意度調(diào)查情況匯總表

縣級(jí)	調(diào)查問卷數(shù)（份）	平均滿意度（分）	備注
合計(jì)
盤山縣1	10	95
XX縣2
……

 

    三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

    包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)未完成或超過指標(biāo)值較多的原因分析，下一步改進(jìn)措施。政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因分析和改進(jìn)措施。

    我縣使用中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。 

    四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

    績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果可用于下一年度項(xiàng)目資金分配的主要考慮因素，以使項(xiàng)目的實(shí)施取得很好的效益。

    五、其他需要說明的問題

    中央巡視組、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

    無。

    附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

農(nóng)水2020年度轉(zhuǎn)移支付自評(píng)表與自評(píng)報(bào)告.docx