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第一部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

 

一、主要職責及機構設置

（一） 貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。

（三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

（四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質，提高體育競技水平。

（五）深入基層調查研究群眾文化體育活動情況，總結群眾文化體育活動典型經驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。

（六）負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結。

（七）組織協調旅游行業(yè)信息化、標準化工作；承擔全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護，指導、推進全域旅游發(fā)展；指導重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導旅游產品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設，指導旅游扶貧工作，承擔紅色旅游相關工作；指導、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作；組織指導大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。

（八）承辦縣政府交辦的其他工作。

根據本單位主要職責，內設機構如下：

單位內設機構4個股室，分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

下屬二級單位如下：

盤山縣文化旅游事務服務中心。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣文化旅游和廣播電視局本級

2.盤山縣文化旅游事務服務中心

 

 

 

 

第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計6606.65萬元，包括：

1.財政撥款收入6318.98萬元，占收入總計的95.65%。其中：一般公共預算財政撥款收入6249.98萬元，政府性基金收入69萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入，占收入總計的0%0萬元。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余287.67萬元，占收入總計的4.35%。主要是專項資金未撥付等原因形成的結余。

與上年相比，今年收入增加4932.4萬元，增長294.6%，主要原因：一是人員收入增加；二是項目收入增加。

（二）支出總計6268.42萬元，包括：

1.基本支出1056.62萬元，占支出總計的16.86%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出803.12萬元，對個人和家庭的補助支出57.17萬元，商品和服務支出196.33萬元。

2.項目支出5211.8萬元，占支出總計的83.14%。主要包括委托業(yè)務費、租賃、材料費、獎勵金和對企業(yè)補助等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加4946.96萬元，增長374.36%，主要原因：一是人員支出增加；二是項目支出增加。

（三）年末結轉和結余338.23萬元。

主要是專項資金未撥付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加14.55萬元，增長4.12%，主要是專項資金未撥付等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出6268.42萬元，其中：基本支出1056.62萬元，項目支出5211.8萬元。與上年相比，財政撥款支出增加4946.96萬元，增長374.36%，主要原因：一是人員支出增加；二是項目支出增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的585.15%，其中：基本支出完成年初預算的126.68%，項目完成年初預算的2197.22%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出6183.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出5943.21萬元，占96.12%；社會保障和就業(yè)支出144.84萬元，占2.34%；衛(wèi)生健康支出36.23萬元，占0.59%；住房保障支出58.96萬元，占0.95%。

 

1.文化旅游體育與傳媒支出5943.21萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）285.11萬元，主要是主要是工資福利、辦公費、取暖費、差旅費、其他交通費用等支出，完成年初預算的140.22%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費和公用經費增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）59.14萬元。主要是辦公費、印刷費、勞務費、委托業(yè)務費等支出，完成年初預算的103.75%，決算數大于年初預算數的原因主要是項目增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）691.73萬元。主要是租賃費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出等支出，完成年初預算的120.47%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員支出增加和項目增加。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作和保護（項）100萬元。主要是辦公費、專用材料費、委托業(yè)務費支出，決算數大于年初預算數的原因主要是此項目為本年增加預算項目。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）5萬元。主要是獎勵金支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是此項目為專項資金支出。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）4711.67萬元。主要是獎勵金支出和對企業(yè)補助等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是此項目為上級專項獎勵金和對企業(yè)補助等業(yè)務支出。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）0.56萬元。主要是文物保護支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）8萬元。主要是委托業(yè)務費支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）82萬元。主要是辦公費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費等支出。完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的原因主要是此項目為上級專項資金項目。

2.社會保障和就業(yè)支出144.84萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）21.56萬元。主要是離休費等支出，完成年初預算的107.6%，決算數大于年初預算數的原因主要是離退休費支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）9.39萬元。主要是離退休費等支出，完成年初預算的395.02%，決算數大于年初預算數的原因主要是離退休費支出增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）77.62萬元。主要是機關人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的96.72%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.32萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的189.82%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年有人員辦理退休。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）24.6萬元。主要是死亡人員社會福利和救助支出，此項支出產生的原因為當年有人員死亡。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.35萬元。主要是人員失業(yè)保險和工傷保險支出。決算數大于年初預算數的原因主要是此項支出未做年初預算，為追加項目。

3.衛(wèi)生健康支出7.49萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.49萬元。主要是機關人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的93.86%，決算數小于年初預算數的原因主要是機關人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）28.74萬元。主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的106.56%，決算數大于年初預算數的原因主要是事業(yè)人員增加。

4.住房保障支出58.96萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）58.96萬元。主要是機關事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預算的98.3%，決算數小于年初預算數的原因主要是機關人員減少。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出85.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育和傳媒支出66萬元，占77.49%；其他支出19.17萬元，占22.51%。

1.文化旅游體育和傳媒支出66萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育和傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）16萬元，主要是公益電影放映補貼支出，此項目為上級專項資金項目。

（2）文化旅游體育和傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）50萬元，主要是對企業(yè)的獎勵金支出，此項目為上級專項資金項目。

2.其他支出19.17萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的公益金支出（項）19.17萬元，主要是八運會項目資金補助、傳統(tǒng)項目扶持資金支出，此項目為上級專項資金項目。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2020年度無此項資金決算。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.98萬元，完成年初預算的50.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位2020年“三公”經費支出減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.98萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無因公出國（境）費預算，也無因公出國（境）費支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是本單位2020年無因公出國（境）費預算，也無因公出國（境）費支出等原因。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無公務接待費預算，也無公務接待費支出。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3. 公務用車購置及運行費1.98萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的50.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位2020年公務用車購置及運行費支出減少。比上年減少2.03萬元，下降50.62%，主要是本單位2020年公務用車購置及運行費支出減少等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置費支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.98萬元，本年公務用車維護費支出1.98萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出420.13萬元，其中：人員經費236.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金；日常公用經費183.88萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年機關運行經費支出196.33萬元，比上年增加180.38萬元，增長1130.2%，主要原因是一項公用取暖費支出列入基本支出，造成今年機關運行經費支出增加。具體支出明細如下：辦公費12.43萬元，印刷費0.03萬元，差旅費0.82萬元，取暖費121.26萬元，手續(xù)費0.11萬元，勞務費1.35萬元，其他交通費用10.97萬元，公務用車運行維護費1.98萬元，其他商品和服務支出47.38萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎文化館（站）、群眾藝術館支出等。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作和保護（項）：反映鼓勵文學、藝術創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費、境內宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）：反映上述項目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）：反映旅游發(fā)展基金安排用于補助地方旅游開發(fā)項目的經費支出（通過財政專項轉移支付直接撥付）。

26.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

32.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

 

 

 

 

第四部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣文化旅游和廣播電視局.xls