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盤山縣殘疾人聯(lián)合會 2020年度決算公開說明
目錄
第一部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資產(chǎn)經(jīng)營預算財政撥款支出決算表’
第一部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責及機構(gòu)設置情況
1.主要職責：
（1）承擔盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，促進各項工作的開展。
（2）負責殘疾證的辦理、發(fā)放。
（3）負責殘疾人及殘疾兒童的康復訓練、社區(qū)康復、精神病藥免費發(fā)放等工作。
（4）負責殘疾人來信來訪接待、殘疾人維權(quán)等工作。
（5）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構(gòu)情況
根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設3個科室，分別是辦公室、康復部、宣教組聯(lián)部
3.所屬事業(yè)單位情況：無
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣殘疾人聯(lián)合會。
第二部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計376.66萬元，包括：
1.財政撥款收入236.63萬元，占收入總計的63%。其中：公共預算財政撥款收入162.63萬元，政府性基金收入74萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.03萬元，占收入總計的37%。主要是上級專項殘疾人無障礙改造、殘疾人康復等。
與上年相比，今年收入增加63.26萬元，增長26%，主要原因是殘疾人無障礙改造戶數(shù)增加，上級撥款增加。
（二）支出總計269.79萬元，包括：
1.基本支出101.78萬元，占支出總計的38%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出93.73萬元，商品和服務支出8.05萬元。
2.項目支出168.01萬元，占支出總計的62%。主要殘疾人事業(yè)支出61.53萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務支出106.48萬元。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加110.15萬元，增長69%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項今年支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.25萬元
主要是上級專項資金到戶比較晚，未及時支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少86.78萬元，減少61%，主要原因：財政收回存量資金。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年度財政撥款支出269.79萬元，其中：基本支出101.78萬元，項目支出168.01萬元。與上年相比，財政撥款支出增加110.15萬元，增長69%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項今年支出。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2020年度財政撥款支出269.79萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出152.39萬元，占56%；殘疾人彩票公益金支出106.48萬元，占39%.住房公積金6.94萬元，占3%.行政單位醫(yī)療3.98，占2%。
1.社會保障和就業(yè)支出152.39萬元，具體包括：
（1）行政運行81.25萬元，主要是工資福利支出、經(jīng)費支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）機關(guān)服務支出5.67萬元，主要是機關(guān)服務支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（3）行政單位離退休支出0.95萬元，主要是退休取暖費支出，完成年初預算的100%。
（4）殘疾人康復3.12萬元，主要是殘疾兒童康復訓練等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
（5）其他殘疾人事業(yè)支出38.44萬元，主要是對殘疾人家庭補助等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
（6）殘疾人就業(yè)和扶貧支出14.3萬元，主要是對殘疾人家庭補助等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
（7）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.66萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。
2.住房保障支出6.94萬元，具體包括：
(1)住房公積金6.94萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整。
3. 行政單位醫(yī)療3.98萬元，具體包括：
(1)行政單位醫(yī)療3.98萬元，主要是機關(guān)單位人員醫(yī)療保險支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
4. 殘疾人彩票公益金支出106.48萬元，具體包括：
(1)殘疾人彩票公益金支出106.48萬元，主要是殘疾人無障礙改造等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出106.48萬元，按支出功能分類科目分，主要是對殘疾人個人和家庭的補助支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務用車購置及運行費。
其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出101.78萬元，
其中：人員經(jīng)費93.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金；日常公用經(jīng)費8.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年盤山縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出8.05萬元，比上年減少0.86萬元，降低11%，主要原因是縮減經(jīng)費支出。具體支出明細如下：辦公費0.6萬元、郵電費1.29萬元，差旅0.07萬元、其他交通費用5.89萬元、維護費0.2萬元。
（二）政府采購支出情況
2020年盤山縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反應殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：反應殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
21．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反應除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
22. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24．其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項）：反應用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2020年度決算公開表》
