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第一部分   盤山縣人大常務委員會概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分盤山縣人大常務委員會2020年度決算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   盤山縣人大常務委員會2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣人大常務委員會概況

 

一、主要職責及機構設置

主要職責：

盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設機關，對盤山縣人民代表大會負責并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權：

(1)、在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；

(2)、領導、主持縣人民代表大會代表的選舉；

(3)、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

(4)、根據縣人民政府的建議，決定對本縣內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；

(5)、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；

(6)、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當的決議；

(7)、撤銷縣人民政府的不適當的決議和命令；

(8)、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；

(9)、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；

(10)、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；

(11)、根據縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

(12)、根據監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；

(13)、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

(14)、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；

(15)、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

(16)、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

(17)、決定授予地方的榮譽稱號等。

 

根據本單位主要職責，內設機構如下：

（一）盤山縣人大常委會

（1）、盤山縣人大常委會辦公室

（2）、盤山縣人大常委會人事代表選舉工作委員會

（3）、盤山縣人大常委會農業(yè)與農村工作委員會

（4）、盤山縣人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會

（二）盤山縣人大專委會

（1）、盤山縣人大法制委員會

（2）、盤山縣人大財政經濟委員會

（3）、盤山縣人大社會建設委員會

二、部門決算單位構成

納入2020年決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣人民代表大會常務委員會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分盤山縣人大2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計547.41萬元，包括：

1.財政撥款收入517.91萬元，占收入總計的94.61%。其中：一般公共預算財政撥款收入517.91萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余59.50萬元，占收入總計的10.30%。主要是會議費等。

與上年相比，今年收入增加3.40萬元，增長0.66%，主要原因工資增加。

（二）支出總計516.54萬元，包括：

1.基本支出450.40萬元，占支出總計的87.19%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出366.28萬元，對個人和家庭的補助支出52.13萬元，商品和服務支出31.30萬元，資本性支出0.69萬。

2.項目支出66.15萬元，占支出總計的12.81%。主要包括會議費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。

4.經營支出0萬元，占收入總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年支出減少11.36萬元，降低2.15%，主要原因是培訓費支出減少。

（三）年末結轉和結余59.50萬元。

主要是會議費等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少7.67萬元，降低11.42%，主要原因，除了會議費其他經費沒有結余，其他費用及時結算。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出516.54萬元，其中：基本支出450.40萬元，項目支出66.15萬元。與上年相比，財政撥款支出減少11.36萬元，降低2.15%，主要原因是培訓費支出減少。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的114.48%，其中：基本支出完成年初預算的123.60%，項目完成年初預算的75.17%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出516.54萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出381.18萬元，占73.79%；社會保障和就業(yè)支出93.83萬元，占18.17%；衛(wèi)生健康支出14.59萬元，占2.82%；住房保障支出26.94萬元，占5.22%。

1.一般公共服務支出381.18萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）315.03萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的120.53%，決算數大于年初預算數的原因主要是績效金額增加。

（2）一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）5萬，主要是辦公設備支出，完成年初預算數50%，決算數小于年初預算數的原因主要是一些設備未采購。

（3）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）61.15萬，主要是會議費支出，完成年初預算的101.91%，決算數大于年初預算數的原因主要是常委會議費計算在內。

2. 社會保障和就業(yè)支出93.83萬元，具體包括：

（1）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）26.71萬元，主要是離休費等支出，完成年初預算的105.66%，決算數大于年初預算數的原因主要是遺屬人員補助提高。

（2）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）33.58萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的98.79%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員變動。

（3）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.12萬元，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預算的240.24%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年退休人員繳存金額不確定。

（4）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）25.42萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初無預算。

3. 衛(wèi)生健康支出14.59萬元，具體包括：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.59萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的98.11%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員變動。

4. 住房保障支出26.94萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）26.94萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的105.69%，決算數大于年初預算數的原因主要是基數調增。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是無公務接待費。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。

3. 公務用車購置及運行費0萬元。比上年減少0.57萬元，下降100%，主要原因是車輛在2019年下半年無償劃撥給縣機關事務管理局。

其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出450.40萬元，其中：人員經費418.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助支出；日常公用經費31.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、其他交通費用、辦公設備購置支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年機關運行經費支出31.98萬元，比上年減少5.18萬元，降低13.94%，主要原因是辦公費用減少。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、手續(xù)費、印刷費、其他交通費用、辦公設備購置。

16. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

20.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第四部分 盤山縣人大常務委員會2020年度部門決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣人大常務委員會2020年度部門決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣人大常務委員會.xls