目    錄

第一部分  中共盤山縣委黨校部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤山縣委黨校2022年度部門預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  中共盤山縣委黨校2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 中共盤山縣委黨校部門概況

 

一、部門主要職責

（一）堅持正確的辦學方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學年計劃和學期工作要點。

（二）負責組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學方法，提高教學質(zhì)量。

（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負責實施有關(guān)條例、制度。

（四）負責辦好預(yù)備黨員培訓班、發(fā)展對象培訓班、基層黨組織書記培訓班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓班，做好教學計劃的編排、實施及學員的管理考核工作。

（五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓工作。

（六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓教育工作。

（七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓與輪訓，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓質(zhì)量和水平。

（八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學條件。

（九）認真完成上級部門交辦的其他工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1、綜合辦公室

2、教研室

3、組教科

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位: 中共盤山縣委黨校。

 

 

第二部分 中共盤山縣委黨校2022年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

 

第三部分中共盤山縣委黨校2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預(yù)算292.83萬元。其中，一般公共預(yù)算收入292.83萬元。

2.支出預(yù)算292.83萬元。其中，教育支出242.01萬元，衛(wèi)生健康支出10.25萬元，社會保障和就業(yè)支出29.03萬元，住房保障支出11.54萬元。 

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少50.81萬元，減少14.79%，原因是工資福利支出等減少。支出減少50.81萬元，減少14.79%，原因是工資福利支出等減少。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少50.81萬元，減少14.79%，原因是工資福利支出等減少。一般公共預(yù)算支出減少50.81萬元，減少14.79%，原因是工資福利支出等減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排14.49萬元，比2021年預(yù)算增加1.59萬元，增加12.32%，主要原因是其他交通費增加，其中：辦公費5.01萬元、手續(xù)費0.15萬元、印刷費0.87萬元、郵電費0.72萬元、其他交通費7.74萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，中共盤山縣委黨校資產(chǎn)總額39.96萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)凈值 38.41萬元，固定資產(chǎn)原值95.72 萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)95.72萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、項目績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣委黨校2022年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

  

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運行、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、、手續(xù)費、維修維護費、勞務(wù)費、其他交通費用。

中共盤山縣委黨校.xlsx