目    錄

 

第一部分  盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

單位概況

一、 單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生健康領(lǐng)域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并對(duì)各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開(kāi)展執(zhí)法工作。

（二）承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（三）承擔(dān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（四）承擔(dān)傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（五）承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（六）承擔(dān)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

（七）承擔(dān)衛(wèi)生健康領(lǐng)域愛(ài)國(guó)衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進(jìn)行稽查，承擔(dān)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報(bào)等工作。

（九）完成縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、法規(guī)稽查股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

2022年度預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算365.34萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入 365.34萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算365.34萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障就業(yè)支出52.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出287.25萬(wàn)元，住房保障支出25.27萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少51.6萬(wàn)元，減少12.38%，原因是單位壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，支出減少51.6 萬(wàn)元，減少12.38% ，原因是單位壓縮項(xiàng)目支出。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少51.6萬(wàn)元，減少12.38%，原因是單位壓縮項(xiàng)目支出。一般公共預(yù)算支出減少51.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.38%，原因是單位壓縮項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少5.5萬(wàn)元，主要是單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5.5萬(wàn)元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算相同，無(wú)增減。其中：辦公費(fèi)4.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、水費(fèi)1.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心資產(chǎn)總額61.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)58.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值4.74萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)53.51萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[202]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)，涉及資金40萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)   支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的職業(yè)年金支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

盤(pán)山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心.xlsx