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第一部分  盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦、黨群辦、綜合治理辦公室、黨建中心、城鎮(zhèn)管理辦公室、農(nóng)業(yè)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)服務(wù)辦公室、網(wǎng)格中心、財(cái)政核算中心、采購(gòu)。因今年機(jī)構(gòu)改革，相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)職能科室。

2021年末共有編制31人，其中行政編制25人，事業(yè)編制6人，年末其他人員（社工編制 49人、為納入事業(yè)編制75人）124人。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府

 

第二部分 盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分　盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算2203.52萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2203.52萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2203.52萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出828.51萬(wàn)元，公共安全支出20.00萬(wàn)元，教育支出110萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出84.82萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出289萬(wàn)元，農(nóng)林水支出353.06萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息支出400萬(wàn)元，住房保障支出14.51萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少366.16萬(wàn)元，減少0.14%，原因是稅收有所減少。支出減少366.16萬(wàn)元，減少0.14%，原因是稅收減少，維護(hù)三保運(yùn)行。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少366.16萬(wàn)元，減少0.14%，原因是稅收有所減少。一般公共預(yù)算支出減少366.16萬(wàn)元，減少0.14%，原因是稅收減少，維護(hù)三保運(yùn)行。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度增加21.4萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排242.18萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)194.92萬(wàn)元，主要原因是交通補(bǔ)貼科目調(diào)整，2022年列入其他交通費(fèi)，增加物業(yè)管理費(fèi)108萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)9.6萬(wàn)元、電費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)6萬(wàn)元、取暖費(fèi)40萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)108萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、租賃費(fèi)2萬(wàn)元、公共用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額15660.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14291.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1830.59萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積14107平方米，價(jià)值1434.77萬(wàn)元;共有車(chē)輛4輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)2輛），價(jià)值36.99萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)358.83萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映接待群眾來(lái)訪方面的支出。

13. 國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映武裝部民兵訓(xùn)練支出。

14.公共安全支出（類(lèi)）公安支出（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

15.教育支出（類(lèi)）普通教育支出（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反應(yīng)幼兒園各種支出。

16.教育支出（類(lèi)）普通教育支出（款）初中教育（項(xiàng)）：反映用于初中教育、校舍、操場(chǎng)維修等的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位離退休取暖費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映特困人員費(fèi)用。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬機(jī)構(gòu)人員工資。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：保潔員工資等。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利支出（款）防汛（項(xiàng)）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利支出（款）農(nóng)村水利支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田水利方面的支出，如：干渠清淤、農(nóng)田路修建工程支出。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利支出（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：村在職干部未納入社工人員工資等。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

29.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

吳家鎮(zhèn).xlsx