目    錄

 

第一部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表   

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服   務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)，為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善提供服務(wù)保障。

2.為全縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申報(bào)、施工、管理、監(jiān)督和驗(yàn)收等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。

3.為全縣農(nóng)業(yè)（水產(chǎn)、畜牧、農(nóng)機(jī)）技術(shù)推廣、農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)業(yè)品牌認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、病蟲害監(jiān)測(cè)防治、土壤肥料、畜牧良種繁育等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

4.承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事物性工作、為全縣漁業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

5.為全縣農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、外來(lái)有害生物監(jiān)測(cè)、普查和農(nóng)作物秸稈綜合利用等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

6.為全縣動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、疫情監(jiān)測(cè)、疫情處置和應(yīng)急保障提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

7.為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、集體資產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、土地承包管理等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。

8.為智慧農(nóng)業(yè)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)等相關(guān)工作。

9.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、農(nóng)田建設(shè)與開發(fā)服務(wù)股、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)股、漁業(yè)服務(wù)股、綠色發(fā)展服務(wù)股、畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)股、河蟹技術(shù)服務(wù)股、智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心

 

第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地

發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算3037.39萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入3037.39萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3037.39萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出334.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出106.57萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2389.34萬(wàn)元，住房保障支出206.93萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加504.83萬(wàn)元，增加19.93%，原因是工資增加、項(xiàng)目資金增加。支出增加504.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%，原因是工資增加、項(xiàng)目資金增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加504.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加504.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%，原因是工資增加、項(xiàng)目資金增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排71.40萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.83萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)38.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.34萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、旅差費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1415.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)657.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1527.66萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1902.51平方米，價(jià)值144.24萬(wàn)元;共有車輛12輛（一般公務(wù)用車6輛、其他用車5輛、報(bào)廢1輛（未履行手續(xù)）），價(jià)值152.96萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)1230.46萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心.xls