目    錄

第一部分    盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng) 

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會(huì)、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心.

2021年末共有行政人員24人，事業(yè)人員13人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)3763.38萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3474.17萬(wàn)元，占收入總計(jì)的92.32%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3073.73萬(wàn)元，政府性基金收入400萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.44萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.2萬(wàn)元，占收入總計(jì)的7.68%。主要是土地開(kāi)發(fā)基金收入等。

與上年相比，今年收入增加857.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.52%，主要原因：一是稅收收入增加；二是基金收入增加。

（二）支出總計(jì)3763.38萬(wàn)元，包括：

1.基本支出830.62萬(wàn)元，占支出總計(jì)的22.07%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出515.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出127.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出187.61萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2932.76萬(wàn)元，占支出總計(jì)的77.93%。主要包括壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目及甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加857.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.52%，主要原因：一是土地開(kāi)發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運(yùn)行維護(hù)資金增加；三是商品和服務(wù)支出有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3763.38萬(wàn)元，其中：基本支出830.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2932.76萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加857.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.52%，主要原因：一是土地開(kāi)發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運(yùn)行維護(hù)資金增加；三是商品和服務(wù)支出有所增加。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的172.64%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.87%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的204.98%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3073.73萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出535.4萬(wàn)元，占17.42%；國(guó)防支出2.49萬(wàn)元，占0.08%；公共安全支出36.21萬(wàn)元，占1.18%；教育支出170.54萬(wàn)元，占5.54%；文化旅游體育與傳媒支出21.32萬(wàn)元，占0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出224.06萬(wàn)元，占7.29%；衛(wèi)生健康支出67.62萬(wàn)元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出13.02萬(wàn)元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬(wàn)元，占5.93%；農(nóng)林水支出1530.56萬(wàn)元，占49.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.72萬(wàn)元，占6.36%；住房保障支出94.77萬(wàn)元，占3.08%。

1.一般公共服務(wù)支出535.40萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行508.13萬(wàn)元，主要是主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的91.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）一般行政管理事務(wù)18.78萬(wàn)元，主要是差旅及維修費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的8.05%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（3)信訪事務(wù)0.23萬(wàn)元，主要是差旅費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的2.3%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是社會(huì)穩(wěn)定，減少信訪維穩(wěn)支出。

(4)招商引資0.51萬(wàn)元，主要是差旅費(fèi)支出，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（5）其他一般公共服務(wù)支出7.75萬(wàn)元，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

2.國(guó)防支出2.49萬(wàn)元，具體包括：

民兵2.49萬(wàn)元，主要是印刷及租賃費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的62.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

3.公共安全支出36.21萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0.12萬(wàn)元，主要是購(gòu)置辦公品支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(2)一般行政管理事務(wù)28.38萬(wàn)元，主要是購(gòu)置物品及維護(hù)費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)其他公共安全7.71萬(wàn)元，主要是購(gòu)置物品等支出，完成年初預(yù)算的32.13%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

4.教育支出170.54萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他普通教育支出170.54萬(wàn)元，主要是學(xué)校取暖費(fèi)、代課教師及后勤人員工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的88.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是代課教師及后勤人員減少。

5.文化旅游體育與傳媒支出21.32萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他文化和旅游支出20.14萬(wàn)元，主要是地域文化標(biāo)志建設(shè)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)其他體育支出1.18萬(wàn)元，主要是購(gòu)置籃球架款，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出224.06萬(wàn)元，具體包括：

（1）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理18.90萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算3.90萬(wàn)元，支出3.69萬(wàn)元，主要是社區(qū)社工編保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的105.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)用有所增加；社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元、社工編人員工資支出3萬(wàn)元，合計(jì)支出15萬(wàn)元。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)其他民政管理事務(wù)支出2.50萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.38萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的126.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)用有所增加.

(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出130.04萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（5）死亡撫恤13.03萬(wàn)元，屬于2021年行政事業(yè)單位喪葬費(fèi)支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（6）其他社會(huì)福利支出15.40萬(wàn)元，主要是84年轉(zhuǎn)干人員補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的133.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.81萬(wàn)元，主要是工傷和計(jì)劃生育保險(xiǎn)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出67.62萬(wàn)元，具體包括：

（1）綜合醫(yī)院15萬(wàn)元，屬于衛(wèi)生院急救車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9.82萬(wàn)元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)物品等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.13萬(wàn)元，主要是維修費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(4)計(jì)劃生育服務(wù)5.28萬(wàn)元，主要是雇用人工費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的206.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（5）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出15.75萬(wàn)元，主要是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)支出，完成年初預(yù)算的135.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（6）行政單位醫(yī)療16.64萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（7）其他衛(wèi)生健康支出4.00萬(wàn)元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

8.節(jié)能環(huán)保支出13.02萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他污染防治支出0.10萬(wàn)元，主要是水污染防治咨詢(xún)費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出12.92萬(wàn)元，主要是維修費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、租賃費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的2.81%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.22萬(wàn)元，主要是租賃費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出90.72萬(wàn)元，屬于鴨子河橋施工變更后新增動(dòng)遷資金15.72萬(wàn)元，甜水辦公場(chǎng)所建設(shè)及環(huán)境提升支出75萬(wàn)元。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.62萬(wàn)元，主要是北站移動(dòng)廁所建造等支出，完成年初預(yù)算的43.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.46萬(wàn)元，主要是印刷、維修、租賃費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

10.農(nóng)林水支出1530.56萬(wàn)元，具體包括：

（1）病蟲(chóng)害控制支出31.19萬(wàn)元，年初未列預(yù)算，屬于病死豬無(wú)害化處理資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出95.95萬(wàn)元，主要是咨詢(xún)、維修、補(bǔ)償、租賃費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)其他林業(yè)和草原支出29.12萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)及購(gòu)置物品等款，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(4)水利工程建設(shè)74萬(wàn)元，年初未列預(yù)算，屬于鴨子河、月牙河橋基礎(chǔ)工程填方支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（5）防汛53.81萬(wàn)元，主要是防汛維修及購(gòu)置物資等支出，完成年初預(yù)算的107.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（6）抗旱支出0.45萬(wàn)元，主要是人工費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（7）農(nóng)村水利110.76萬(wàn)元，其中：72.96萬(wàn)元支出，主要是購(gòu)置物品及維修費(fèi)等支出；37.8萬(wàn)元屬于甜水鎮(zhèn)甜石線兩側(cè)水線清淤。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(8)江河湖庫(kù)水系綜合整治190萬(wàn)元，年初未列預(yù)算，屬于月牙河內(nèi)水產(chǎn)品征收補(bǔ)償支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(9)其他水利支出3.90萬(wàn)元，主要是購(gòu)置物品款支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（10）其他扶貧支出50萬(wàn)元，年初未列預(yù)算，屬于甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項(xiàng)目支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（11）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助301.38萬(wàn)元，其中：105.93萬(wàn)元，主要是村級(jí)社工編保險(xiǎn)、對(duì)村級(jí)費(fèi)用補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的99.94%；195.45萬(wàn)元年初未列預(yù)算，屬于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元、社工編工資支出55.45萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（12）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出100萬(wàn)元，，年初未列預(yù)算，屬于甜水村壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（13）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出490萬(wàn)元，年初未列預(yù)算，屬于甜水鎮(zhèn)村級(jí)公共運(yùn)行維護(hù)資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.72萬(wàn)元，具體包括：

(1)服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3.81萬(wàn)元，主要是咨詢(xún)費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。                                 （2）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出191.91萬(wàn)元，主要是扶持企業(yè)發(fā)展資金支出，完成年初預(yù)算的255.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周。

12.住房保障支出94.77萬(wàn)元，具體包括：

(1)農(nóng)村危房改造70萬(wàn)元，主要是安居工程支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算

（2）住房公積金支出24.77萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預(yù)算的96.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出689.20萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分：土地開(kāi)發(fā)支出689.20萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.44萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分：國(guó)有退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.44萬(wàn)元。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.44萬(wàn)元，具體包括:

(1)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.44萬(wàn)元，主要用于國(guó)有退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車(chē)輛使用，加強(qiáng)管理，提高效率。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.11萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車(chē)輛使用，加強(qiáng)管理，提高效率。比上年減少0.91萬(wàn)元，下降10.09%，主要是控制車(chē)輛使用，加強(qiáng)管理等原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬(wàn)元，主要用于加油、維修及保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出830.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.01萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)187.61萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.61萬(wàn)元，比上年增加43.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.29%，主要原因是對(duì)辦公設(shè)備購(gòu)置和辦公場(chǎng)所進(jìn)行了維修維護(hù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是縣里報(bào)送文件及各科室去各單位和部門(mén)公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣甜水鎮(zhèn)人民政府未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待

(含外賓接待）支出