目    錄

第一部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）是政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）貫徹落實國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨和國家關(guān)于城市管理和社會治理的法規(guī)、政策。

2.負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等職能。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山網(wǎng)格”微信公眾號、各領(lǐng)域網(wǎng)格員采集、行風(fēng)熱線等渠道上報的問題。

4.負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。

5.負(fù)責(zé)對網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護(hù)工作。

7.負(fù)責(zé)及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）內(nèi)設(shè)五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股；十三個鎮(zhèn)（街道）分中心機(jī)構(gòu)：太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計725.33萬元，包括：

1.財政撥款收入725.33萬元，占收入總計的97%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入703.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.72萬元，占收入總計的3%。主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少164.18萬元，下降18.46%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（二）支出總計725.33萬元，包括：

1.基本支出616.58萬元，占支出總計的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出602.67萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.48萬元，商品和服務(wù)支出13.02萬元,資本性支出0.42萬元。

2.項目支出108.75萬元，占支出總計的15%。主要包括大聯(lián)動平臺等項目技術(shù)服務(wù)及維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少144.52萬元，下降16.61%，主要原因：項目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年收支平衡，未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出725.33萬元，其中：基本支出616.58萬元，項目支出108.75萬元。與上年相比，財政撥款支出減少144.52萬元，下降16.61%，主要原因是項目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的72.35%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的79.56%，項目完成年初預(yù)算的47.79%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出725.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出555.89萬元，占76.64%；社會保障和就業(yè)支出86.59萬元，占11.94%；衛(wèi)生健康支出28.73萬元，占3.96%；住房保障支出54.13萬元，占7.46%。

1.一般公共服務(wù)支出555.89萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）447.14萬元，主要是主要是工資福利、辦公費、手續(xù)費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等支出，完成年初預(yù)算的78.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他辦公廳（室）級相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）108.75萬元，主要是維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、租賃費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等支出，完成年初預(yù)算的47.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少。

2.社會保障和就業(yè)支出86.59萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）12.96萬元。主要是社工編工資等支出，完成年初預(yù)算的33.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是工資減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.48萬元，主要是退休人員取暖費，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，本部門未做此項目年初預(yù)算，此款項用于支付退休人員取暖費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）65.12萬元。主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的88.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）4.39萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費支出，完成年初預(yù)算的73.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.64萬元。主要是工傷、失業(yè)保險支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因是本部門未做此項目年初預(yù)算，預(yù)算科目是財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助和財政對工傷保險基金的補(bǔ)助，后來科目調(diào)整為其他社會保障和就業(yè)支出。

3.衛(wèi)生健康支出28.73萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）28.73萬元。主要是人員醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的91.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

4.住房保障支出54.13萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）54.13萬元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員減少。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度無此類資金決算。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度無此類資金決算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公務(wù)用車購置費支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，本年無公務(wù)用車維護(hù)費支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出616.58萬元，其中：人員經(jīng)費603.15萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等；日常公用經(jīng)費13.43萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費，其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。